蕲春县水利和湖泊局2025年部门预算信息公开

2025年部门预算信息公开目录

2025年****预算信息公开目录

第一部分 部门（单位）概况

1、部门主要职责及机构设置情况；

2、部门年度（或中长期）工作重点；

第二部分 2025年度部门预算情况

1、预算收支增减变化情况说明；

2、机关运行经费安排情况说明；

3、部门“三公”经费财政拨款预算情况；

4、政府采购安排情况说明；

5、国有资产占用情况说明；

6、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明；

第三部门 名词解释

第四部分 2025年度部门预算报表

1、收支总表；

2、收入总表；

3、支出总表；

4、财政拨款收支总表；

5、一般公共预算支出表；

6、一般公共预算基本支出表；

7、一般公共预算“三公”经费表；

8、政府性基金预算支出表；

9、项目支出表。

****2025年预算编报说明

本预算草案就根据《中华人民**国预算法》、我部门“三定”方案规定的职能和2025年主要工作任务编制。草案所列内容准确、真实、完整。我部门将根据审查批复的预算做好执行工作，对预算执行结果负责，依法公开本部门年度预算，****人大审查监督。

第一部分 部门（单位）概况

一、部门主要职责及机构设置情况

1、 部门（单位）主要职责:指导水**保护工作。负责保障水**的合理开发利用。负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保障。按规定制定水利工程建设有关制度并组织实施。负责节约用水工作。指导水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用。指导监督水利工程建设与运行管理。负责水土保持工作。指导农村水利工作。指导水利工程移民管理工作。负责涉水违法事件的查处，指导水政监察和水行政执法。开展水利科技、信息化和对外交流**工作。负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制洪水干旱灾害防治规划和防护标准并指导实施。完成上级交办的其他任务。

2、 机构设置情况：****纳入县本级财****行政事业单位，内设科室：办公室、人事老干股、计划财务股、水政水**股、河湖长制工作股、水库水保股、水利水电股、移民股。

3、 部门（单位）人员情况:本次纳入部门预算的在职人员534人，其中：行政人员13人，事业人员61人，差额包干人员460人。离退休人员86人：其中离休1人，退休85人。遗属人员12人。

二、部门年度（或中长期）工作重点

1、工作重点：抓好项目建设、保障水利工程安全运行、做好河湖库长制工作、做好水利精准扶贫工作、强力提升依法治水管水能力。

2、三年支出规划情况：2025年预算数4802.44万元，2026年支出规划4982.6万，比2025年预算增长3.75％；2027年支出规划5182.24万元，比2027年规划增长4.01％。

第二部分 2025年度部门预算情况

一、预算收支增减变化情况说明

（一）部门总收支预算安排情况（部门收支）。

本年预算收入4802.44万元，其中财政拨款收入3509.89万元，纳入预算管理的非税拨款1292.55万元。

本年预算支出4802.44万元，其中基本支出2733.16万元，项目支出2069.28万元。

（二）部门财政拨款收支预算安排情况（一般公共预算收支）。

一般公共预算财政拨款收入4802.44万元，其中财政拨款收入3509.89万元（经费拨款1440.61万元、专项拨款2069.28万元)，纳入预算管理的非税拨款1292.55万元）。

一般公共预算支出4802.44万元，其中基本支出2733.16万元（工资福利支出2216.73万元、对个人和家庭补助支出428.39万元、日常公用支出76.60万元、工会经费11.44万元)，特定目标类项目支出2069.28万元。

（三）预算收支增减变化情况说明。

2025年预算收入4802.44万元，与2024年6765.7万元减少29％。其中：财政拨款收3509.89万元，占总收入的73%，比上年3769.7减少259.81万元，减少6.89%。主要原因是：体制改革和机构调整，人员减少。

2025年预算支出4802.44万元，与2024年6765.7万元减少29％。其中：基本支出2733.16万元，占总支出的57%，比上年3026.22减少293.06万元，减少9.68%。主要原因是：体制改革和机构调整，人员减少。

二、机关运行经费安排情况说明。

机关运行经费2025年预算2645.12万元（与上年3026.22万减少了12.59％）。1、工资福利支出：2216.73万元。其中：基本工资：703.56万元，津补贴144.78万元，绩效工资217.67万元，奖金412.67万元，住房公积金149.09万元，医疗保险241.10万元，基本养老保险347.86万元。2、对个人和家庭的补助支出428.39万元。3、日常公用支出88.04万元。其中：办公费22.8万元，印刷费6万元，水电费6.6万元，邮电费2万元，差旅费18万元，维修（护)费8.6万元，会议费1.2万元，培训费4万元，公务接待3万元，工会会费11.44万元，福利费4万元，公务用车运行维护费0.4万元。

三、部门“三公”经费财政拨款预算情况。

部门“三公”经费财政拨款预算3.4万元（与上年持平），其中：因公出国（境）费0元，公务接待费3万元（与上年持平），公务用车购置及运行费0.4元（与上年持平）。

四、政府采购安排情况说明。

单位政府采购预算合计42.8万，其中：政府采购货物预算38万元，政府采购服务预算4.8万元。按照采****财政局采购办审批，在采购定点单位采购，严格按照《****政府采购目录及采购限额标准》进行采购。

五、国有资产占用情况说明；

国有资产占用具体情况:水利和湖泊局2024年末固定资产账上原值1,564,763.59元,其中:设备1,352,202.39元、家用具212,561.20元，2024年末无形资产账上原值14,384.0元。

六、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明；

（1）部门预算绩效管理工作开展情况。

2025年，本单位项目预算支出全部纳入年度预算绩效管理，设置并申报了部门预算整体绩效目标和项目绩效目标，涉及金额2069.28万元。

（2）部门整体绩效目标。

2025年部门项目预算支出2069.28万元，其中专项拨款216万元，主要用于：⒈****水库工程维修养护 ⒉****水厂****水厂维修养护 ⒊泵站工程维修养护 ⒋农田水利工程维修养护。

（3）重点项目绩效目标。

重点项目1：水利工程维修养护专项经费

主要内容：****水库工程维修养护。

年度绩效目标：****水库基础设施，保障水利设施安全运行。

完成支出总额35万元；

产 出 指 标 ：

数量指标：水库安全运行10座；

质量指标：竣工验收合格率100%；

效益指标：

经济效益指标：水利设施安全运行率100%；

社会效益指标：安全保障农业灌溉及城乡群众用水。

重点项目2：农村饮水工程维养

主要内容：****水厂****水厂维修养护。

年度绩效目标：加大供水保障力度，提高供水服务质量，补齐工程短板，巩固脱贫成果，保险人民群众喝上放心水。

完成支出总额100万元；

产出指标：

数量指标：农村饮水工程维修养护38个；

质量指标：竣工验收合格率100%；

时效指标：工程完成及时率100%；

效益指标：

社会效益指标：受益人口=1.85万人。

重点项目3：****泵站维修

主要内容：泵站工程维修养护。

年度绩效目标：为雨季汛期排渍工作打下坚实基础，确保公共排水设施不受侵害，雨、污水抽排任务有序进行，保障人民生活生产秩序的稳定。

完成支出总额36万元；

产出指标：

数量指标：水灾害防御专家组现场检查调研指导次数≥1次；

质量指标：泵站排渍抽排任务完成达标率100%；

时效指标：泵站排渍抽排完成及时率100%；

效益指标：

社会效益指标：**保护满意率100%；

重点项目4：本级小型农田水利补助

完成支出总额45万元；

主要内容：农田水利工程维修养护

年度绩效目标：农田水利工程设施维修养护，调节农田水分状况，提高防汛抗旱效率。

产出指标：

数量指标：编制、修订运行方案数量≥1个；

质量指标：灌溉保证率100%；

时效指标：行政许可事项处理及时率100%。

效益指标：

经济效益：提高防汛抗旱效率≥80%。

第三部门 名词解释

1.一般公共预算拨款：是指财政部门当年拨付的预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财 政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度****事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

8.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业 发展目标所发生的支出。

9.事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助 活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

10.机关运行经费：为保障行政单位（包括参****事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公 及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

11．“三公”经费：是指财政拨款安排的因公出国（境） 费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境） 费反映单位公职人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

第四部分 2025年度部门预算报表

附件：****2025年部门预算公开表