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益阳市中心医院关于中性笔的网上超市采购项目合同履约验收公告
招标详情
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相关单位：
***********公司企业信息
***********公司企业信息
一、 *采购人名称： ****
二、 *履约供应商名称： ****
三、 *采购项目编号： ****
四、 *合同编号: ****1771
五、 *验收单位： ****
六、 *验收日期： 2025年5月24日
七、 *验收结果：
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 斑马 C-JJ100 中性笔 | 432 | 604.8 | 斑马/ZEBRA\C-JJ100 | 验收通过 | |
| 2 | 斑马 C-JJ100 中性笔 | 1753 | 2454.2 | 斑马/ZEBRA\C-JJ100 | 验收通过 | |
| 3 | 卫洋 一体式竹扫把2.5斤 扫把 | 6 | 72.0 | 卫洋\一体式竹扫把2.5斤 | 验收通过 | |
| 4 | A+A 毛巾 | 85 | 1020.0 | A+A\12 | 验收通过 | |
| 5 | A+A 塑料拉链袋 | 300 | 600.0 | A+A\2 | 验收通过 | |
| 6 | A+A 整理箱-900 | 3 | 228.0 | A+A\900 | 验收通过 | |
| 7 | A+A 订书机-0309 | 10 | 180.0 | A+A\45 | 验收通过 | |
| 8 | A+A 铁撮箕 | 6 | 84.0 | A+A\78 | 验收通过 | |
| 9 | A+A 记号笔 | 112 | 313.6 | A+A\2 | 验收通过 | |
| 10 | A+A 500 整理箱-500 | 6 | 222.0 | A+A\500 | 验收通过 | |
| 11 | A+A 报刊架 | 2 | 470.0 | A+A\22 | 验收通过 | |
| 12 | A+A 7号电池 | 44 | 255.2 | A+A\7 | 验收通过 | |
| 13 | A+A 5号电池 | 284 | 1647.2 | A+A\5 | 验收通过 | |
| 14 | A+A 档案盒838 | 90 | 1080.0 | A+A\66 | 验收通过 | |
| 15 | A+A 档案盒828 | 50 | 550.0 | A+A\3 | 验收通过 | |
| 16 | A+A 粘钩 | 200 | 300.0 | A+A\1 | 验收通过 | |
| 17 | 得力 8565S 票夹/长尾夹 | 465 | 511.5 | 得力/deli\8565S | 验收通过 | |
| 18 | A+A 卷向标 | 50 | 800.0 | A+A\1 | 验收通过 | |
| 19 | 一次性塑料水杯 | 21200 | 1696.0 | A\1 | 验收通过 | |
| 20 | 得力5531抽杆夹(白)(5只/包) | 150 | 375.0 | 得力/deli\5531 | 验收通过 | |
| 21 | 得力0015厚层订书钉23/10(500枚/盒) | 100 | 200.0 | 得力/deli\0015 | 验收通过 | |
| 22 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |
验收报告：
验收人员名单： 刘社安
招标进度跟踪
2025-05-24
2025-05-24
验收公告
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