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广德市社会保险基金管理中心关于垃圾袋的网上超市采购项目合同履约验收公告
招标详情
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400-688-2000
相关单位：
***********公司企业信息
***********公司企业信息
一、 *采购人名称： ****
二、 *履约供应商名称： ****
三、 *采购项目编号： ****
四、 *合同编号: ****6483
五、 *验收单位： ****
六、 *验收日期： 2025年5月25日
七、 *验收结果：
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 得力 9573 垃圾袋 | 50 | 250.0 | 得力/deli\9573 | 验收通过 | |
| 2 | 南孚 7号碱性电池2粒 普通干电池 | 10 | 50.0 | 南孚/NANFU\7号碱性电池2粒 | 验收通过 | |
| 3 | 南孚 5号2粒（2代） 普通干电池 | 10 | 50.0 | 南孚/NANFU\5号2粒（2代） | 验收通过 | |
| 4 | 得力 3318 PU/PVC笔记本 | 10 | 150.0 | 得力/deli\3318 | 验收通过 | |
| 5 | 得力 7737 便签本/便条纸/N次贴 | 10 | 40.0 | 得力/deli\7737 | 验收通过 | |
| 6 | 得力 7102固体胶 胶棒 | 24 | 48.0 | 得力/deli\7102固体胶 | 验收通过 | |
| 7 | 得力 23211 胶装本 | 30 | 105.0 | 得力/deli\23211 | 验收通过 | |
| 8 | 晨光 APYVQ 959 打印/复印纸 | 10 | 1800.0 | 晨光/M G\APYVQ 959 | 验收通过 | |
| 9 | 得力 5501 文件袋 | 100 | 200.0 | 得力/deli\5501 | 验收通过 | |
| 10 | 晨光 ADM94521 文件夹/抽杆夹/报告夹 | 5 | 100.0 | 晨光/M G\ADM94521 | 验收通过 | |
| 11 | 得力 8556 票夹/长尾夹 | 10 | 100.0 | 得力/deli\8556 | 验收通过 | |
| 12 | 得力 8553 票夹/长尾夹 | 10 | 120.0 | 得力/deli\8553 | 验收通过 | |
| 13 | 得力 0012 订书钉 | 10 | 20.0 | 得力/deli\0012 | 验收通过 | |
| 14 | 得力 0414S 订书机 | 5 | 75.0 | 得力/deli\0414S | 验收通过 | |
| 15 | 得力 7537 橡皮 | 10 | 20.0 | 得力/deli\7537 | 验收通过 | |
| 16 | 得力 0603 剪刀 | 4 | 26.0 | 得力/deli\0603 | 验收通过 | |
| 17 | 得力 DL003 美工刀 | 4 | 22.0 | 得力/deli\DL003 | 验收通过 | |
| 18 | 晨光 MG-6128 替芯/铅芯 | 5 | 75.0 | 晨光/M G\MG-6128 | 验收通过 | |
| 19 | 晨光 K39 中性笔 | 10 | 240.0 | 晨光/M G\K39 | 验收通过 | |
| 20 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |
验收报告：
验收人员名单： ah****038007
招标进度跟踪
2025-05-25
验收公告
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当前信息
2025-04-08
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