团风县交通运输局本级2025年部门预算公开说明

****

2025年部门预算公开说明

目录

第一部分：部门概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分：2025年单位预算编制说明

一、部门收入情况说明

二、部门支出情况说明

三、其他重要事项情况说明

（一）一般公共预算“三公”经费及增减变化情况说明

****机关运行经费及增减变化情况说明

****政府采购预算安排情况说明

（四）国有资产占用情况说明

（五）预算绩效管理情况

（六）其他需要说明的情况

第三部分：名词解释

第四部分：2025年部门预算报表

表一：部门收支预算总表

表二：部门收入预算总表

表三：部门支出预算总表

表四：财政拨款收支表

表五：一般公共预算支出表

表六：一般公共预算基本支出表

表七：一般公共预算“三公”经费支出表

表八：政府性基金预算拨款支出预算表

表九：项目支出表

交通局本级——**2025年部门预算公开（单位）_2025-05-22.xls

一、单位基本概况

根据《县委办公室、****办公室关于印发的通知》（团办文〔2019〕32号）文件精神，****运输局****工作部门，为正科级单位,主要职责为：

（一）单位职责

1、贯彻执行国家、省、市关于交通运输行业的方针政策和法律法规。研究拟订全县交通运输行业发展战略、规划、政策性措施和规范性文件并组织实施,指导交通综合行政执法工作。

2、负责全县交通运输行业管理。统筹全县公路、水路行业发展。协调邮政等工作。承担涉及全县综合运输体系的规划协调工作。承担铁路的建设协调工作；承担物流业的规划、建设、发展协调和有关管理工作。承担交通运输行业统计工作。负责交通运输行政审批工作。

3、负责全县道路、水路运输市场监管。****运输站场、物流园区建设管理。负责全县**、**岸线、航道及辅助设施的利用和监督管理。指导全县城乡客运及有关设施的规划管理工作。负责渔船检验及监督管理。负责城市公共交通、出租车管理。承担公路水路交通安全的监督管理职责。

4、负责全县公路、水路建设和养护市场监管。监督实施公路、水路工程建设和养护相关规定、制度和技术标准。组织公路、水路工程及其设施的建设、养护和管理。负责路政管理、治超管理、专业渡口管理。负责农村公路建设、养护和管理。

5、拟订全县公路、水路、站场固定资产投资规模和建设项目，编制年度计划。组织实施县内重点交通工程建设,协调推进高速公路工程、铁路工程建设。

6、指导全县公路、水路运输应急管理工作,调控重点物资和防汛救灾、春运等客货的运输,指导干线公路网的运行监测。

（二）机构设置

****运输局是县政府组成部门，局下属5****事业单位。

****机关设办公室、政工股、工程计划股、财务审计股、综合交通股、运输安全股、法规股等7个职能股室。****机关干部总人数23人，在职在编 11人，退休12 人。

局机关纳入2025年预算编制范围的只有****1家单位。

二、2025年部门预算编制说明

****2025年所有收入和支出均纳入单位预算管理，2025年单位收支预算8391.73万元。

（一）单位收入情况说明。2025年部门财政拨款收入预算安排为8391.73万元，比上年减少3589.7万元，降低29.96%。其中：

1.一般公共预算8203.11万元（含上级转移支付预估7925万元），占预算收入的97.75%，比上年减少3699.92万元，下降31.08%，主要原因是：项目资金减少。

2.其他收入188.62万元，占预算收入的2.25%，比上年增加110.23万元，增长140.61%，主要原因是：部分经费列入。

（二）单位支出情况说明。2025年部门财政拨款支出预算安排为8391.73万元，比上年减少3589.7万元，下降29.96%。其中：

1.基本支出294.27万元，占总支出的3.51%，比上年增加38.3万元，增长1.49%，与上年基本持平。

2.项目支出8097.46万元。占总支出的96.49%，比上年减少3628万元，下降30.94%，主要原因是：2025年项目减少。

（三）其他重要事项情况说明

1.一般公共预算“三公”经费及增减变化情况说明

2025年****一般公共预算拨款安排“三公”经费预算数为0.3万元，其中：

公务接待费0.3万元，较2024年预算数减少0.05万元，下降14.3%，主要原因是：厉行节约，标准下降。

2.机关运行经费及增减变化情况说明

2025年，********省委关于厉行节约、反对浪费有关精神，坚持从严从实控制一般性支出，2025年机关运行经费预算总额为22.1万元，比2024年预算数增加1.6万元，增长7.8%，主要原因是：新增在职人员。主要用于：在职人员公用经费22.1万元，其中办公费1.2万元，印刷费0.6万元，水费1.1万元，电费1.5万元，差旅费1.19万元，维修（护）费0.6万元，公务接待费0.3万元，工会经费2.38万元，福利费3.1万元，其他交通费用7.68万元，其他商品和服务支出2.46万元。

3.政府采购预算安排情况说明

2025年****政府采购预算总额为0万元。其中，政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元

4.国有资产占用情况

截止2024年12月31日，我局账面资产类净值总计209.32万元，其中：固定资产172.23万元，固定资产累计折旧679.68万元，无形资产37.09万元，无形资产累计摊销27.66万元。上年末资产类总计226.71万元，与上年末减少17.38万元，与上年末相比减少的原因是资产折旧摊销增多。

截止2024年12月31日，我局房屋建筑面积****483.73平方米，土地使用面积62900平方米，上年末房屋建筑面积****483.73平方米，土地使用面积62900平方米，与上年末相比无变化。

5.预算绩效管理情况

（1）单位预算绩效管理工作开展情况。

根据财政预算绩效管理要求，我局本着相关性、重要性、可比性、系统性和经济性的原则，结合交通特点，参考财政重点评价绩效指标，以预先制定的目标、规划、数据等作为评价的标准，科学、合理、真实、有效编制了部门整体绩效目标和项目支出绩效目标。

（2）单位整体绩效目标。

我局整体绩效年度目标为：加快项目建设，推进农村公路建养工作、国省干线大中修工作，推动运输物流业突破性发展，加强交通运输行业管理工作。

（3）重点项目绩效目标。

重点项目：347国道举水河大桥工程（**段）

主要内容:该项目起于**县蓼叶咀村六房湾，跨举水河，止于**区涨渡湖街道办内园滩，桥梁全长2.518公里（**、**两地），按一级公**梁技术标准设计，桥梁全宽33米，在**境内里程约1.4公里，在**境内投资约3.5亿元，项目建设工期为3年。

项目年度绩效目标：加速推进该项目建设，尽早完工通车。

产出指标：完成约1.4公里里程建设，资金使用合规率达到100%，项目验收合格率达到100%，提升基本公共服务水平，符合交通建设环评审批要求。

效益指标：明显促进沿线经济发展，适应未来一定时期内交通需求。

满意度指标：改善通行服务水平群众满意度≥90%。

6.其他需要说明的情况

****政府性基金预算，因此政府性基金预算支出表为空。

三、专业名词解释

1.一般公共预算拨款：是指财政部门当年拨付的预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度****事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

8.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业 发展目标所发生的支出。

9.事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助 活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

10.机关运行经费：为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

11.“三公”经费：是指财政拨款安排的因公出国（境） 费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公职人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

四、2025年部门预算报表