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定远县能仁学校关于清洗设备的网上超市采购项目合同履约验收公告
招标详情
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相关单位：
***********公司企业信息
***********公司企业信息
一、 *采购人名称： ****
二、 *履约供应商名称： ****
三、 *采购项目编号： ****
四、 *合同编号: ****9178
五、 *验收单位： ****
六、 *验收日期： 2025年5月25日
七、 *验收结果：
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 好媳妇 马桶吸 | 11 | 163.9 | 好媳妇\无型号 | 验收通过 | |
| 2 | 得力 S536 马克笔 | 15 | 540.0 | 得力/deli\S536 | 验收通过 | |
| 3 | 得力 7102 胶条 | 1000 | 500.0 | 得力/deli\7102 | 验收通过 | |
| 4 | 得力 0042 彩色工字钉 工字钉 | 30 | 240.0 | 得力/deli\0042 彩色工字钉 | 验收通过 | |
| 5 | 榄菊 野菊花不伤手洗洁精 洗洁精 | 15 | 222.0 | 榄菊/Lanju\野菊花不伤手洗洁精 | 验收通过 | |
| 6 | 科美特 4L 垃圾桶 | 40 | 400.0 | 科美特\4L | 验收通过 | |
| 7 | 天晨 30cm 纸盘 | 20 | 100.0 | 天晨 /C\30cm | 验收通过 | |
| 8 | 得力 73875 颜料 | 80 | 632.0 | 得力/deli\73875 | 验收通过 | |
| 9 | 得力 卡纸 卡纸 | 1000 | 500.0 | 得力/deli\卡纸 | 验收通过 | |
| 10 | 齐心 GP306 红水笔 | 20 | 480.0 | 齐心/Comix\GP306 | 验收通过 | |
| 11 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |
验收报告：
验收人员名单： ah****060047
招标进度跟踪
2025-05-25
2025-05-25
验收公告
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