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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****6508
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2025年5月26日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 威尔胜 篮球 | 1 | 589.0 | 威尔胜/Wilson\WZ****201CN7 | 验收通过 | |
| 2 | 枪手 杀虫喷雾剂 | 1 | 20.0 | 枪手/GUNNER\杀虫喷雾剂 | 验收通过 | |
| 3 | 妙洁 簸箕 | 1 | 20.0 | 妙洁/magic\扫把簸箕 | 验收通过 | |
| 4 | 得力 装订铆管 | 1 | 109.0 | 得力/deli\装订柳管 | 验收通过 | |
| 5 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |