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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****1669
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2025年5月26日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | KORLOY 刀片 | 1 | 80.0 | KORLOY\0 | 验收通过 | |
| 2 | 维克奇 塑杯一次性手套 | 10 | 100.0 | 维克奇\0 | 验收通过 | |
| 3 | 苍蝇拍 | 2 | 10.0 | A\0 | 验收通过 | |
| 4 | 万佳 加仑桶 | 1 | 30.0 | 万佳\0 | 验收通过 | |
| 5 | 爱特福 0 家居消毒液 | 3 | 270.0 | 爱特福\0 | 验收通过 | |
| 6 | 新康 塑杯 | 6 | 90.0 | 新康\0 | 验收通过 | |
| 7 | 康源 垃圾架 | 2 | 120.0 | 康源\纸篓 | 验收通过 | |
| 8 | e洁 清洁组合 | 10 | 350.0 | e洁\无型号 | 验收通过 | |
| 9 | 茶花 劳保手套 | 5 | 90.0 | 茶花\1524 | 验收通过 | |
| 10 | 不锈钢桶 | 7 | 266.0 | 无品牌\无型号 | 验收通过 | |
| 11 | 无型号 洗洁精 | 2 | 380.0 | 无品牌\无型号 | 验收通过 | |
| 12 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |