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凤阳县人民医院关于五金工具货架的网上超市采购项目合同履约验收公告
招标详情
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400-688-2000
相关单位：
***********公司企业信息
***********公司企业信息
一、 *采购人名称： ****
二、 *履约供应商名称： ****
三、 *采购项目编号： ****
四、 *合同编号: ****0006
五、 *验收单位： ****
六、 *验收日期： 2025年5月26日
七、 *验收结果：
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 梯子 | 1 | 140.0 | 无品牌\无型号 | 验收通过 | |
| 2 | 清风 抽纸 | 240 | 1080.0 | 清风/qingfeng\无型号 | 验收通过 | |
| 3 | 齐心 MK818 油漆笔 | 25 | 362.5 | 齐心/Comix\MK818 | 验收通过 | |
| 4 | 得力 定制/广告杯 | 100 | 800.0 | 得力/deli\19207 | 验收通过 | |
| 5 | 货架附件 | 4 | 240.0 | 无品牌\无型号 | 验收通过 | |
| 6 | 得力 50011 电子白板 | 2 | 96.0 | 得力/deli\50011 | 验收通过 | |
| 7 | 得力 5039 资料册 | 24 | 288.0 | 得力/deli\5039 | 验收通过 | |
| 8 | 得力 5005ES 资料册 | 24 | 240.0 | 得力/deli\5005ES | 验收通过 | |
| 9 | 宝克 PS106 替芯/铅芯 | 39 | 390.0 | 宝克/Baoke\PS106 | 验收通过 | |
| 10 | 得力 5623 档案盒 | 36 | 280.8 | 得力/deli\5623 | 验收通过 | |
| 11 | 晨光 APYRAZ18 档案袋 | 300 | 300.0 | 晨光/M G\APYRAZ18 | 验收通过 | |
| 12 | 双鹿 6F22 普通干电池 | 96 | 240.0 | 双鹿\6F22 | 验收通过 | |
| 13 | 汰渍 洗衣液/洗衣粉 | 1 | 9.0 | 汰渍/Tide\无型号 | 验收通过 | |
| 14 | 金星 胶水 | 120 | 180.0 | 金星\无型号 | 验收通过 | |
| 15 | 宝克 pc195 中性笔 | 280 | 6888.0 | 宝克/Baoke\pc195 | 验收通过 | |
| 16 | 得力 8551 票夹/长尾夹 | 30 | 300.0 | 得力/deli\8551 | 验收通过 | |
| 17 | 得力 30369单卷装 胶带/胶纸/胶条 | 50 | 250.0 | 得力/deli\30369单卷装 | 验收通过 | |
| 18 | 南孚 5号碱性电池 普通干电池 | 2400 | 5760.0 | 南孚/NANFU\5号碱性电池 | 验收通过 | |
| 19 | 丽之缘 160 长卷卫生纸/无芯卫生纸 | 10 | 780.0 | 丽之缘\160 | 验收通过 | |
| 20 | 清风 B913AC 手帕纸 | 33 | 5181.0 | 清风/qingfeng\B913AC | 验收通过 | |
| 21 | 美家生活 110CM 平板拖把 | 8 | 280.0 | 美家生活/HOME MAID\110CM | 验收通过 | |
| 22 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |
验收报告：
验收人员名单： ah****063007
招标进度跟踪
2025-05-26
验收公告
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当前信息
2025-05-26
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