射洪市大榆镇人民政府关于2024年度部门预算绩效自评报告

市财政局：

根据《****财政局关于开展2025年部门预算绩效自评工作的通知》（射财发〔2025〕25号）的相关要求，我单位高度重视，认真组织，对2024年部门预算进行了绩效自评，现将我单位部门预算绩效自评情况报告如下：

一、部门基本情况

（一）机构组成

****政府下属二级预算单位0个，其中行政单位0个，参****事业单位0个，其他事业单位0个。为恰当行使部门职责，我单位内设3****办公室7个：****中心、****中心、****中心、党政办公室、****办公室、经****办公室、社****办公室、****办公室、****办公室、****办公室。

（二）机构职能

1.加强党的建设。强化党的经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设。落实党建工作责任制，加强意识形态工作，推进全面从严治党。****社区）党建、机关党建、行业党建互联互动。****人大工作机构、人武部、群团组织等的领导。

2.促进经济发展。编制实施辖区经济社会发展、国土空间等各项规划。加快构建现代乡村产业体系，因地制宜发展特色产业促进农村一二三产业融合发展，发展壮大农村集体经济，促进农民持续增收致富，推动镇、村（社区）经济高质量发展，有效推进乡村全面**。

3.强化民生服务。组织实施辖区内各项公共服务，落实民生保障政策。加强辖区内公共基础设施、农田水利和各项公益事业建设，积极构建公共服务均等化体系。健全完善镇村两级为民服务体系，加强政务服务规范化建设。

4.维护社会稳定。依法开展公共安全、**建设、社会治安综合治理、安全生产监管、应急管理等工作，保障辖区内公民和各类经济组织的合法权益。推行网格化管理和服务，加强社会治安群防群治，及时化解各类矛盾纠纷。

5.指导基层自治。完善党组织领导下的基层社会治理体系提高基层自治水平，加强和改进对基层党组织的领导，****社区）依法自治，推进村（居）务公开、财务公开，****委员会的组织建设和制度建设。

6.实施综合管理。依法履行上级赋予的行政执法权限，统筹协调辖区内派驻机构和派驻人员，依法开展综合执法，加强监督检查等事中事后监管。动员辖区内各类社会力量参与社会治理，引导辖区内单位履行社会责任。

7.完成市委、市政府交办的其他任务。

（三）人员概况

截至2024年末，****年底实有人数81人，其中行政编制54人，事业编制27人。与上年80人相比增加1人，增加了1.25%。增加原因是2024年度存在新录用、退休、调入本单位及调出至其他单位情况。

二、部门资金收支情况

（一）收入情况

****2024年年初预算收入2791.22万元，决算报表全年预算收入3596.69万元。当年收入总额比上年4046.50万元减少449.81万元，减少了11.12%。主要原因是厉行节约控制预算收入。

（二）支出情况

****2024年年初预算支出2791.22万元，决算报表全年预算支出3596.69万元。支出总额比上年4046.50万元减少449.81万元，减少了11.12%。主要原因是厉行节约降低部分支出。本年度取得的主要事业成效如下：

2024年，****市委二届历次全会精神，****市委决策部署，围绕“一地一园一环线”镇域布局，坚定推动全镇经济社会高质量发展，示范推进城乡融合，取得一系列成效，跻身镇域经济**500强、西部100强，镇域创新发展潜力**500强、西部100强，连续两年入选镇域投资竞争力西部50强，荣获**市乡村**先进镇、**市“集体三等功”等荣誉。

（1）强党建成效突出。持续推进基层阵地“六个标准化”建设，落实机关、32****社区）阵地“洗脸”行动，《追梦田园 回报桑梓》等2****组织部采用。全覆盖推进党纪学习教育，结合“铁纪护航”行动，试点推动“有事找纪检”，打造清廉家风馆1处、清廉茶馆1处，收集并解决群众急难愁盼问题948条。坚持开展干部提能“三大行动”，完善干部导师帮带制和老干部关心慰问机制，召开老干部退休仪式2期、村级“亮晒比拼”大会1期，组织驻村干部和村“两委”干部外出取经3次20余人，80名优秀青年纳入村级后备干部人才库。党建引领基层治理见实见效，“四包四到”网络治理体系进一步落实，全镇近200名镇村干部、2000余名无职党员实现常态化群众走访服务，****农业农村厅首批“川善治”千村激励计划村庄，荣获积分制共建共享奖。

（2）促融合成果显著。城市发展新高地建设如火如荼，胜利完成2024年一轮征拆攻坚行动，有序推进二轮征拆攻坚，征收房屋358户、土地440.21亩，保障东滨路、问津路、**路、鼓山北路等7个项目征拆任务清零并入场，平稳完成榆都华堂、星光佳苑共2190套安置房集中分房，顺利完成2018—2020年共2530名被征地农民参保及土地款本金结算工作，高效落实34358名涉及被征地农民参保情况摸底；全力推进集镇更新项目建设，星光农贸市场隆重开业，****社区段、欣榆路面貌焕然一新。推进正大超强种养****园区建设，白羽肉鸡年产能突破1200万羽，成片成带成规模发展优质粮油达到1.2万亩、绿色蔬菜达到3000亩、晚熟柑橘达到2000亩，****肥厂、榆之耘手工面厂实现投产；搭建“榆之耘”特色农产品展销平台，采用“线上销售+门店销售+线下配送”模式，实现营业额500万元。建强近郊乡村旅游小环线，探索农文旅产业融合新路径，在**开心谷构建“政府搭台、业主唱戏、群众参与”的农文旅融合发展新模式，成功举办“城乡融合乡村旅游季暨院坝文化活动”，吸引游客30余万人次，促进消费200余万元，带动23户村民自主创业，解决100余名村民本地务工，“非遗过大年 文化进万家”活动6次登上央视。

（3）**生成绩亮眼。积极推进便民服务，成功创建省级“****中心”；助力返乡入乡创业，组织群众500余人次开展就业创业实用技能培训，累计吸引注册项目主体2480余家，新登记流动摊贩220余户。立体推进群众增收，成立**榆****公司、**市榆之源生态****公司，通过榆耀劳务专合社介绍200余名群众务工；实现“以工代赈”省级4连投，2024年启动松林村、花朝门村“以工代赈”项目建设，解决540余人本地务工，预计发放务工工资498万元，占中央资金比例38.3%；开展“金秋丰收季”系列**活动，通过代种代养、产销对接、以购助扶等方式，带动群众创收100余万元。持续改善人居环境，完成4个村621户“厕所革命”。始终抓牢安全稳定，平稳完成自供区1522户群众电力移交，全面完成农网改造，结束65年自供状态和20年3次没有成功移交的历史，群众用电更加安全放心；提升防汛抗旱能力，升级应急物资仓库，落实“两项”机制；推动12345热线案件数连续3年下降，解决重点难点问题3件，化解信访积案2件。

（三）结余分配和结转结余情况

****2024年决算报表无结转结余情况。

三、部门预算绩效分析

（一）部门预算总体绩效分析

1.履职效能

（1****政府运行管理。我镇2024年根据运转需求，安排日常公用经费，****财政局申请运转类项目预算，按月及时兑付村干部务工补助、镇干部各项津补贴，按时缴纳干部五险一金，保障职工福利。统筹调配办公**、推进节能降耗，公共设施利用率提升，单位能耗和办公成本降低，服务效能提升，群众满意度提高。

（2）保障基层组织活动和公共服务运行。保障28个村及4个社区正常运行，****社区）人员正常办公。****社区）开展各类文化、体育、志愿服务等活动，丰富了基层群众的精神文化生活，增强了基层组织的凝聚力和向心力。

（3）完成基层党建任务。加强了党员教育培训，通过举办培训班、开展主题党日活动等方式，提高了党员的政治素质和业务能力。****中心工作紧密结合，在脱贫攻坚、乡村**、环境整治等工作中，充分发挥了党组织的战斗堡垒作用和党员的先锋模范作用。

（4）完成宣传统战任务。加强了乡镇宣传阵地建设，利用微信公众号、宣传栏、广播等多种渠道，及时宣传党的政策方针、乡镇工作动态和先进典型事迹。加强了对意识形态领域的监管，定期开展意识形态风险排查，及时化解矛盾纠纷。弘扬社会主义核心价值观，传播了正能量，营造了积极向上的社会氛围。

（5）完成维护公共安全任务。加大对消防设施的投入和维护力度，确保消防设施完好有效。同时，加强对各类场所的消防安全检查，及时发现和消除火灾隐患；加强对重点行业领域的安全监管，定期开展安全生产大检查和专项整治行动，严厉打击各类安全生产违法行为；****派出所的协作配合，建立了信息共享、联合执法等工作机制，形成了打击违法犯罪的强大合力；定期开展食品安全检查和抽检，确保群众的饮食安全。

2.预算管理

预算编制前期，我镇组织开展了充分调研，结合本年度重点项目规划和民生需求，详细梳理资金需求，提高了预算编制的科学性与精准性。同时，引入绩效目标管理，将绩效理念融入预算编制全过程，要求各部门在申报预算时同步设定清晰、可量化的绩效目标，为后续预算执行和绩效评价奠定了坚实基础。从执行情况看，预算与实际工作需求的匹配度较高，保障了重点项目的顺利推进，有效推动了乡镇经济社会的发展。

2024年我镇一般公共预算资金执行率为100%，按照厉行节约的要求，实行严格的审批制度和预算控制，坚决杜绝铺张浪费行为，确保工作顺利进行的前提下节约成本。严格执行中央八项规定，压缩公用经费支出；严格执行公务接待审批制度，严禁超标准、超人数接待；2024年度无因公出国（境）支出。全年无超预算开支“三公”经费的情况。项目资金根据项目完成情况及时支付，确保全年目标任务完成，有效保障了各项民生工程和重点项目的资金需求。

3.财务管理

（1）制度体系完备。2024年，我镇构建了一套较为完善的财务管理制度体系，涵盖预算管理、收支管理、资产管理、政府采购等多个方面。这些制度明确了各项财务活动的操作流程和标准，为财务工作的规范化开展提供了坚实的制度依据。

（2）风险防控有效。通过建立健全内部控制制度，加强对财务风险的识别、评估和控制。在资金审批、项目招投标、资产处置等关键环节，设置了严格的审批程序和监督机制，有效防范了财务风险的发生。2024年，我镇未发生重大财务违规事件和资**全事故，保障了财政资金的安全完整。

（3）制度执行有力。加强对财务管理制度执行情况的监督检查，定期开展内部审计和财务检查工作。对发现的问题及时督促整改，确保制度落到实处。同时，通过组织财务人员培训和学习，提高了财务人员对制度的理解和执行能力，形成了良好的制度执行氛围。

（4）支出审批严格。建立了严格的资金支出审批制度，对每一笔资金支出都进行严格审核。要求支出事项必须符合预算安排和相关政策规定，支出手续必须齐全、合规。通过严格的审批程序，有效防止了违规支出和浪费资金现象的发生。

4.资产管理

****2024年期初人均资产232.90万元/人，期末人均资产108.03万元/人，人均资产变化率为-53.62%，其原****银行存款为拆迁补偿款，人均资产降低是因为支出部分拆迁补偿款。我镇根据实际需求和发展规划，合理配置各类资产，确保资产的有效利用，资产利用率和资产盘活率均为100%。

5.采购管理

我镇大力支持中小企业发展，遵循公平、公正和诚实信用原则，采购框架协议的方式，进行政府集中采购。我镇2024年度政府采购支出21.83万元，较2023年0万元增加100%，主要原因是23年年末采购订单13.04万元实际为2024年支付。采购执行率100%。

（二）部门预算项目绩效分析

人员类项目绩效分析。该类项目总数22个，涉及预算总金额2314.28万元，1—12月预算执行总体进度为100%，其中：预算结余率大于10%的项目共计0个。

运转类项目绩效分析。该类项目总数11个，涉及预算总金额788.94万元，1—12月预算执行总体进度为100%，其中：预算结余率大于10%的项目共计0个。

特定目标类项目绩效分析。该类项目总数29个，涉及预算总金额493.47万元，1—12月预算执行总体进度为100%，其中：预算结余率大于10%的项目共计0个。

1.项目决策

乡镇已建立较为完善的决策制度，明确了决策的范围、流程和责任。在具体决策过程中，基本能够遵循既定流程。从决策事项的提出、调研论证，到集体讨论、表决通过，各个环节均有相应记录，保证了决策的合法性和严肃性。目标设置紧密结合乡镇的发展战略和实际情况，充分考虑了乡镇的**条件、经济基础和社会需求。

目标设置具体、明确，具有可衡量性。制定了详细的项目入库标准，包括项目的可行性、必要性、效益性等方面的要求。在项目申报和审核过程中，严格按照标准进行把关，确保入库项目的质量。

2.项目执行

资金分配紧密围绕既定目标展开，资金使用与项目目标保持一致。建立了规范的项目调整程序，确保了项目调整的科学性和严肃性。对项目实施过程进行全程监控，及时发现问题并采取措施加以解决，确保项目目标的实现。注重项目质量监管，建立健全项目质量保障体系。加强对项目施工、验收等环节的监督检查，确保项目质量符合标准要求。

3.目标实现

（1）扩大活动覆盖面。基层组织活动频次增加，参与人数提升，覆盖老年、青年、儿童等不同群体。基层凝聚力增强，群众基本需求得到满足。

（2）强化组织建设。支部规范化建设推进，党员志愿服务常态化，解决群众实际问题数量增加。基层党组织凝聚力增强，党员先锋模范作用凸显。

（3）维护社会治安稳定。安全隐患排查覆盖率提升，重大事故发生率下降。应急预案完善，演练频次增加，救援响应时间缩短。治安案件数量减少，群众安全感满意度提高。公共安全形势总体稳定，应急处置能力增强。

（三）绩效结果应用情况

绩效结果为单位决策提供了重要依据。在制定年度工作计划和战略目标时，充分考虑了绩效评估中反映出的优势和不足，使决策更加科学合理。针对绩效评估中发现的问题，各责任部门能够及时制定整改措施，为整改工作的顺利开展奠定了基础。同时，建立了整改跟踪机制，定期对整改情况进行检查和评估。

四、评价结论及建议

（一）评价结论

2024年度部门预算绩效自评得分为100分，综合本单位财政预算绩效评价情况认为，本单位在财政预算资金管理上措施得力。预算执行严格有序，预算管理规范可控，资金效益合乎预期。厉行节约，降低行政运行成本，有效保证了机构运转，取得了较好社会效益。

（二）存在问题

一是制度宣传不足。对财务管理制度的宣传力度不够，部分乡镇干部和工作人员对制度内容了解不深入，导致在实际工作中出现违反制度规定的行为。例如，在费用报销、物资采购等方面，存在个别人员因不熟悉制度而出现手续不全、流程不规范等问题。

二是需求变更影响执行进度。在项目执行过程中，部分项目由于乡镇实际需求发生变化，导致采购计划需要进行调整。需求变更不仅增加了采购工作的复杂性和难度，还影响了项目执行进度。

三是目标调整不及时。乡镇发展受到外部环境的制约较大，如政策调整、市场波动等因素可能影响目标的实现。当实际情况发生变化时，目标调整不够及时和灵活。部分目标一旦确定，就难以根据新的形势进行调整，影响了目标的可达性。

（三）改进建议

一是加强财务制度宣传和培训。一方面，针对制度更新或重点问题，定期组织专题培训，加深干部对制度的理解。另一方面，根据岗位特点和职责，对不同岗位和职务的干部进行有针对性地培训，提高培训的针对性和实效性。同时，对违反财务管理制度的行为进行严肃处理，包括警告、罚款、通报批评等。将制度执行情况纳入个人绩效考核体系，与晋升、评优等挂钩，形成有效的约束机制。

二是加强需求管理和预算管理。在项目的采购计划制定前，充分征求各部门意见，进行深入的市场调研和需求分析，确保采购计划的科学性和合理性。同时，建立预算执行动态监控机制，实时掌握项目预算执行情况，及时发现和解决预算执行过程中出现的问题。对预算超支或结余较大的项目进行深入分析，总结经验教训，为今后的预算编制和执行提供参考。

三是加强目标协调性，提高目标调整灵活性。在目标设置过程中，加强不同目标之间的协调**衡，对存在冲突的目标进行调整和优化，确保各项目标相互促进、协同发展。同时，加强对目标完成情况的监测和分析，当发现目标难以实现或需要调整时，根据实际情况及时对目标进行修订和完善。

附件：部门预算绩效自评打分表

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2025年5月23日