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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****5252
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2025年5月26日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 得力 0018 回形针(100枚/盒) | 1 | 17.0 | 得力/deli\0018 | 验收通过 | |
| 2 | 博文 531 PU/PVC笔记本. A5记事本 205*143mm | 10 | 180.0 | 博文/bowen\531 | 验收通过 | |
| 3 | 利得 0624 家用手提式清洁袋厨房塑料袋36*55垃圾袋 | 5 | 30.0 | 利得\0624 | 验收通过 | |
| 4 | 优智风 YZF-K1000A 档案盒.文件盒 10cm厚 | 12 | 180.0 | 优智风\YZF-K1000A | 验收通过 | |
| 5 | 中华牌 118 型2B铅笔(12支/盒) | 1 | 15.0 | 中华牌\118 | 验收通过 | |
| 6 | 得力 1559 语音计算器(金色)(单位:台) | 1 | 60.0 | 得力/deli\1559 | 验收通过 | |
| 7 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |