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莫力达瓦达斡尔族自治旗巴彦鄂温克民族乡卫生院莫力达瓦达斡尔族自治旗巴彦鄂温克民族乡卫生院车辆维修和保养服务定点服务采购合同履约验收公告(第1批)
招标详情
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400-688-2000
相关单位：
***********公司企业信息
***********公司企业信息
一、合同编号：NMGZFCG-HT-2025-925557
二、合同名称：****车辆维修和保养服务定点服务采购合同
三、项目编号：****
四、项目名称：****车辆维修和保养服务定点采购
五、合同主体
采购人(甲方)：****
地址：**自治区_**市_****
联系方式：188****9993
供应商(乙方)：****
地址：内****农牧局楼下
联系方式：150****6668
六、合同主要信息
| 1 | 火花塞,采购数量：4.0000; | 4(个) | 110.00 | 440.00 |
| 2 | 涨紧器,采购数量：1.0000; | 1(个) | 240.00 | 240.00 |
| 3 | 胶圈修包,采购数量：1.0000; | 1(包) | 70.00 | 70.00 |
| 4 | 正时链条,采购数量：1.0000; | 1(根) | 240.00 | 240.00 |
| 5 | 清洗剂,采购数量：1.0000; | 1(个) | 30.00 | 30.00 |
| 6 | 换防冻液,采购数量：3.0000; | 3(桶) | 70.00 | 210.00 |
| 7 | 倒车镜,采购数量：1.0000; | 1(个) | 390.00 | 390.00 |
| 8 | 机油滤,采购数量：5.0000; | 5(个) | 20.00 | 100.00 |
| 9 | 空气滤,采购数量：5.0000; | 5(个) | 40.00 | 200.00 |
| 10 | WT轮胎,采购数量：2.0000; | 2(只) | 450.00 | 900.00 |
| 11 | 刹车油,采购数量：2.0000; | 2(桶) | 80.00 | 160.00 |
| 12 | 空调滤,采购数量：5.0000; | 5(个) | 30.00 | 150.00 |
| 13 | 机油,采购数量：5.0000; | 5(桶) | 350.00 | 1750.00 |
| 14 | 气门罩塞,采购数量：1.0000; | 1(个) | 50.00 | 50.00 |
| 15 | 工时费,采购数量：4.0000; | 4(小时) | 100.00 | 400.00 |
| 16 | 助力油,采购数量：2.0000; | 2(桶) | 60.00 | 120.00 |
| 17 | 导链板套盒,采购数量：1.0000; | 1(盒) | 550.00 | 550.00 |
合同金额： 6000.00元，大写(人民币)：陆仟元整
七、本次验收内容
| 1 | 火花塞,采购数量：4.0000; | 4(个) | 110.00 | 440.00 |
| 2 | 涨紧器,采购数量：1.0000; | 1(个) | 240.00 | 240.00 |
| 3 | 胶圈修包,采购数量：1.0000; | 1(包) | 70.00 | 70.00 |
| 4 | 正时链条,采购数量：1.0000; | 1(根) | 240.00 | 240.00 |
| 5 | 清洗剂,采购数量：1.0000; | 1(个) | 30.00 | 30.00 |
| 6 | 换防冻液,采购数量：3.0000; | 3(桶) | 70.00 | 210.00 |
| 7 | 倒车镜,采购数量：1.0000; | 1(个) | 390.00 | 390.00 |
| 8 | 机油滤,采购数量：5.0000; | 5(个) | 20.00 | 100.00 |
| 9 | 空气滤,采购数量：5.0000; | 5(个) | 40.00 | 200.00 |
| 10 | WT轮胎,采购数量：2.0000; | 2(只) | 450.00 | 900.00 |
| 11 | 刹车油,采购数量：2.0000; | 2(桶) | 80.00 | 160.00 |
| 12 | 空调滤,采购数量：5.0000; | 5(个) | 30.00 | 150.00 |
| 13 | 机油,采购数量：5.0000; | 5(桶) | 350.00 | 1750.00 |
| 14 | 气门罩塞,采购数量：1.0000; | 1(个) | 50.00 | 50.00 |
| 15 | 工时费,采购数量：4.0000; | 4(小时) | 100.00 | 400.00 |
| 16 | 助力油,采购数量：2.0000; | 2(桶) | 60.00 | 120.00 |
| 17 | 导链板套盒,采购数量：1.0000; | 1(盒) | 550.00 | 550.00 |
合同金额： 6000.00元，大写(人民币)：陆仟元整
八、验收日期：2025年05月27日
九、验收组成员：徐晓东 左晨 杜革庆
十、验收意见：项目完成
十一、其他补充事宜：
****
2025年05月27日
招标进度跟踪
2025-05-27
验收公告
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当前信息
2025-05-21
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