139005桂林市导游管理服务中心2025年预算公开说明

时间：2025-05-26 09:40:00

目 录

第一部分：单位概况

第二部分： ****2025年部门预算情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：****2025年预算公开报表

第一部分：单位概况

一、主要职责

（一）承担全市旅游行业从业人员的培训工作；

（二）承担全市导游员的管理、考试和年度审核等工作；

（三）受主管局的委托，依法依规办理导游证，建立健全导游服务工作档案，维护导游合法权益；

****协会；

（五）承办主管部门交办的相关工作。

二、机构设置情况

****，前身是1993年9月6日成立的“****管理处”（市编［1993］125号）。2001年11月7日，****委编办《关****管理处更名的通知》（市编办［2001］30号）正式更名为“****”。根据《****服务中心****中心合并的通知》（市编办［2013］9号）、《关****委员会所属事业单位分类意见的批复》（市事改［2014］34号）等文件规定，****中心****事业单位。无内设机构。

第二部分：****2025年部门预算

情况说明

一、预算收支增减变化情况说明

我单位总收入102.81万元，总支出102.81万元（不含财政拨款上年未列支结转收支数）。总收入较上年增加4.21万元，增长4.2％，主要原因是人员经费增加。总支出较上年增加4.21万元，增长4.2％，主要原因是人员经费增加。

二、预算收入总体情况说明

我单位总收入102.81万元，较上年增加4.21万元，增长 4.2％，主要原因是人员经费增加。单位收入主要包括：一般公共预算收入102.81万元，占总预算收入100％。一般公共预算收入较上年增加4.21万元，增长4.2％，主要原因是人员经费增加。

三、支出总体情况说明

我单位总支出102.81万元，较上年增加4.21万元，增长4.2％，主要原因是人员经费增加。单位支出主要包括：

（一）文化旅游体育与传媒支出71.94万元，占支出总预算70％，同比增加11.59万元，增长19.2％。主要原因：合理安排预算支出结构。

（二）社会保障和就业支出16.63万元，占支出总预算16.1％，同比增加1.76万元，增长11.8％，主要原因：社保缴费增加。

（三）卫生健康支出7.72万元，占支出总预算7.5％，同比减少0.2万元，下降0.02％。

（四）住房保障支出6．52万元，占支出总预算6.4％，同比增加0.35万元，增长6.15％。

四、政府性基金预算支出情况说明

我单位2025年无政府性基金预算，较上年减少9.42万元，下降100％。主要原因是：合理调整预算列支结构。

五、国有资本经营预算支出情况说明

我单位2025年无国有资本经营预算。

六、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

我单位2025年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0.06万元，同口径比2024年增加0万元，增长0％，具体如下：

（一）因公出国（境）费2025年预算安排0万元，与上年持平。

（二）公务用车购置及运行费2025年预算安排0万元，与上年持平。

（三）公务接待费2025年预算安排0.06万元，与上年持平。

七、事业单位相关运行经费安排情况说明

****事业单位运行经费主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。我单位2025年事业单位运行经费预算8.54万元，较上年增加0.03万元，增长0.35％，****工会经费上缴基数增加。

八、政府采购预算安排情况说明

我单位2025****政府采购预算。

九、国有资产占用情况说明

我单位2025年无国有资产占用相关情况。

十、预算绩效目标情况说明

（一）我单位2025年所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及自治区本级项目0个，预算资金0万元；对下转移支付项目0个，预算资金0万元。绩效目标情况详见报表（敏感涉密项目除外）。

（二）重点项目预算绩效目标说明。

第三部分：名词解释

此次《部门预算公开表》中涉及的支出功能分类项级科目共7个，具体如下：

一、事业单位离退休费（****502）

反映事业单位开支的离退休经费。

二、机关事业单位基本养老保险缴费支出（****505）

主****机关事业单位基本养老保险缴费支出。

三、机关事业单位职业年金缴费支出（****506）

主****事业单位的职业年金缴费支出。

四、事业单位医疗（****102）

****事业单位的基本医疗保险缴费支出。

五、公务员医疗补助（****103）

主要反映单位的医疗补助支出。

六、住房公积金（****201）

主要反映单位****保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及按规定比例为职工缴纳的住房公积金。

七、其他文化和旅游支出（****199）

主要反映上述科目以外的其他文化和旅游方面的支出。

第四部分：****2025年预算公开报表

一、部门收支总体情况表（表1）

二、部门收入总体情况表（表2）

三、部门支出总体情况表（表3）

四、财政拨款收支总体情况表（表4）

五、一般公共预算支出情况表（表5）

六、一般公共预算基本支出情况表（表6）

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表（表7）

八、政府性基金预算支出情况表（表8）

九、国有资本经营预算支出表（表9）

十、政府采购预算表（表10）

十一、部门预算支出经济分类表（表11）

十二、政府预算支出经济分类表（表12）

十三、项目支出（部门预算）绩效目标申报表（表13）

十四、项目支出（补助市县）绩效目标申报表（表14）

上述报表详见附件。

附件：139005****2025年预算公开表.xls