139006桂林广播电视发射台2025年预算公开说明

时间：2025-05-26 09:55:00

第一部分部门概况

一、主要职能职责

****主要从事的是广播电视的传输及信号维护，保障中央台、自治区台、**市台的广播电视信号在**的无线传输，保证全市范围内无线信号的覆盖，传递党中央、自治区、**市的文件精神和各项指示。担负着中、小功率广播电视天线发射13个台站、28套广播发射系统的发射、维修、维护、抢修任务，负责**市区、9县光纤网络的日常传输和维护抢修工作。完成党、政府、上级领导布置的各项工作任务，确保广播电视的安全、准时、无误的播出。根据“十四五”规划工作重点，继续实施“壮美**﹒智慧广电”工程，加快应急广播体

系建设，推动广电网络全覆盖。

二、机构设置

单位****事业单位********广播站成立于1954年， 1989年正式批复****事业单位，1989－2018****电视局直属管理，2019年机构改革归属于****旅游局直属管理。****办公室的 市编办〔2009〕38号文 批复， ****共设置8个职能部门。广播发射部、电视发射部、传输部、技术开发部、办公室、财务部、总工办公室、动力部。

三、编制现状及人员构成

****共有编制42人，在编人员39人，退休人员41人，其他人员6人，在职人员按职称其中：副高职称5人，中级职称20人，其他职称14人；按职务副处级1人，正科级6人，一般人员32人。退休41人，其中处级干部2人，高级职称5人，中级职称8人，其他职称26人。

四、年度主要工作任务

全年进行广播电视的传输及信号维护，保障中央、自治区

、**市的广播电视信号无线传输，保证全市范围内，无线信号覆盖，及时传达党中央、自治区、**市的文件精神和各项指示。担负着中、小功率广播电视天线发射13个台站、28套广播发射系统的发射、维修、维护、抢修任务，负责**市区、9县光纤网络的日常传输和维护抢修工作。完成党、政府、上级领导布置的各项工作任务，确保广播电视的安全、准时、无误的播出。根据“十四五”规划工作重点，继续实施“壮美**﹒智慧广电”工程，加快应急广播体系建设，推动广电网络全覆盖。

第二部分****2025年部门预算情况说明

一、预算收支增减变化情况说明

2025年收支总预算912.39万元，同去年877.82万元相比，增加34.57万元，同比增加3.94 ％ ，主要是人员变动、薪资增加。其中收入包括：一般公共预算收入 912.39万元。预算支出 912.39万元，同比去年支出877.82万元增加34.57万元，同比增加3.94 ％，主要是人员变动，薪资增加。其中：文化旅游体育与传媒支出611.00万元，社会保障和就业支出 182.23万元， 卫生健康支出64.58万元，住房保障支出 54.58万元。

二、收入预算说明

****2025年收入总预算912.39万元 同去年收入预算877.82万元相比，增加34.57万元，同比增加3.94 ％。一般公共预算拨款912.39万元 ， 同去年一般公共收入预算790.10万元相比，增加122.29万元，同比增加15.48％。****政府性基金收入来源纳入一般公共预算中。政府性基金预算收入安排为0万，同比去年的87.72 万，减少87.72万元，同比减少100％，****政府性基金收入纳入一般公共预算中。

三、支出预算说明

****2025年支出总预算912.39万元 同去年收入预算877.82万元相比，增加34.57万元，增加3.94％ 主要是人员变动、薪资增加导致。

按支出功能分类科目划分，共分为4类，其中：

（1）其他文化旅游体育与传媒支出611.00万元，占支

出总预算 66.97 ％。

（2）社会保障和就业支出182.23万元，占支出总预算

19.97 ％。

（3）卫生健康支出64.58万元，占支出总预算7.08 ％。

（4）住房保障支出54.58万元，占支出总预算5.98 ％，

按支出结构分类，支出总预算 912.39万元，分为基本支出和项目支出，其中：基本支出预算 817.64 万元，项目支出94.76 万元。

基本支出预算817.64万元，占总体预算89.62％，同比去年754.50万 增加63.14万，同比增加 8.37％。

其中：工资福利支出预算693.18万元，占基本支出预算84.78 ％，同比去年631.53万， 增加 61.65万，同比增加9.76 ％，增加的主要原因是人员变动、薪资调整导致人员经费增加。商品和服务支出预算59.58万元，占基本支出预算7.29 ％，同比去年58.19万增加1.39万，同比增加2.39 ％。基本支出的对个人和家庭的补助支出预算64.88万元，占基本支出预算7.94％，同比去年64.78万 增加 0.1万，同比增加0.15 ％，主要原因是退休人员人数的调整。

项目支出预算94.76 万元，占总体预算10.39 ％，与去年123.32万元相比，减少28.56万元，减少23.16 ％，减少的主要原因是一些项目削减，其他的项目经费大幅度降低导致。

四、财政拨款收支预算情况说明

****2025年度财政拨款收入总预算是912.39万元 与去年财政拨款收入预算877.82万元相比，同比增加34.57万元，同比增加3.94 ％。主要是人员变动、薪资增加导致。

其中：一般公共预算拨款912.39万元 ， 与去年一般公共收入预算790.10万元相比，增加122.29万元，增加 15.48％。****政府性基金收入来源纳入一般公共预算中。政府性基金预算拨款安排为0万，与去年的87.72万相比，减少87.72万元，减少100％，****政府性基金收入纳入一般公共预算中。

2025年度财政拨款支出总预算是912.39万元 与去年财政拨款支出预算877.82万元相比，增加34.57万元，增加3.94 ％。主要是人员变动，薪资调级增加。其中：一般公共预算支出拨款912.39万元 ，与去年一般公共支出预算790.10万元相比，增加122.29万元，增加 15.48％。****政府性基金支出纳入一般公共支出预算中。政府性基金支出预算拨款安排为0万，与去年的87.72万相比，减少87.72万元，减少100 ％，****政府性基金支出纳入一般公共预算中。国有资本经营支出预算拨款 为 0万元，无变化。

五、一般公共预算支出情况说明

2025年一般公共预算支出912.39万元 ， 与去年一般公共支出预算790.10万元相比，增加122.29万元，增加 15.48％。****政府性基金支出来源纳入一般公共预算中。

按支出功能分类科目划分，共分为4类，其中：

（1）其他文化旅游体育与传媒支出611.00万元，占支

出总预算66.97 ％。与去年505.18万元相比，增加105.82万元，

增加20.95％，****政府性基金支出纳入一般公共预算中。

（2）社会保障和就业支出182.23万元，占支出总预算

19.97 ％。与去年156.82万元相比，增加25.41万元，增加16.20 ％，增加的主要原因是退休人员生活补贴的增加，。

（3）卫生健康支出64.58万元，占支出总预算7.08 ％。

与去年74.32万元相比，减少9.74万元，减少13.11 ％。减少的主要原因是项目变动。

（4）住房保障支出54.58万元，占支出总预算5.98 ％，

与去年49.68万元相比，增加4.90万元，增加9.86％。主要原因是调整薪金。

按支出结构分类划分，分为基本支出和项目支出

支出总预算 912.39万元，其中：基本支出预算817.64 万元，项目支出 94.76万元。

基本支出预算817.64万元，占总体预算89.62％，与去年754.50万相比， 增加63.14万，增加 8.37 ％。

（1）、工资福利支出预算693.18 万元，占基本支出预算84.78 ％，与去年631.53万元相比，增加61.65万元，增加9.76％。增加原因是人员变动及工资调整。

（2）、商品和服务支出预算59.58万元，占基本支出预算7.29％，与去年58.19万元相比，增加1.39万元，增加2.39％，增加原因主要是人员变动。

（3）、基本支出的对个人和家庭的补助支出预算64.88万元，占基本支出预算7.94％，与去年4.78万元相比，增加 0.1万元，增加0.15 ％。增加原因是离退人员医疗补贴变动。

项目支出94.76万元，占总体预算10.39％，与去年35.60万相比，增加59.16万，增加166.18 ％，增加的主要原因是****政府性基金项目调整入公共预算项目支出科目中。

项目支出中其他文化旅游体育与传媒支出94.76万元，占项目支出预算的100 ％，与去年31.50万元相比，增加 63.26万元，增加幅度为200.83％，增加的主要原因是****政府性基金项目调整入公共预算项目支出科目中。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2025年一般公共预算基本支出预算817.64万元，占总体预算89.62％，与去年754.50万相比，增加63.14万，增加 8.37 ％。

人员经费合计为758.06万元，主要包括：基本工资177.23万元、津贴补贴 27.02万元、绩效工资258.34万元 、机关事业单位基本养老保险缴费72.77万元、职业年金缴费 36.38万元、职工基本医疗保险缴费 40.93万元、公务员医疗补助缴费22.74万元、其他社会保障缴费 3.18万元、住房公积金54.58万元、退休费49.26万元、退休医疗费补助15.62万元。

公用经费合计59.58万元，主要包括：办公费3.02万元、印刷费0.61万元、水费0.65万元、电费2.94万元、邮电费1.22万元、差旅费12.54万元、维修（护）费0.80万元、会议费0.47万元、培训费0.62万元、公务接待费0.44万元、工会经费5.97万元、福利费0.82万元、公务用车运行维护费 3.12 万元 、其他商品和服务支出26.34万元。其他商品和服务支出增加的原因是人员变动导致定额经费增加。

七、一般公共预算“三公“经费、会议费、会议和培训费说明

（一）全口径预算安排的“三公”经费、会议和培训费说明

2025年全口径安排的“三公”经费预算总计4.66万元，与去年4.62万元相比，增加 0.04万元，增加0.87％。基本与上年持平，其中：

（1）因公出国（境）费用0元，同比不变，认真贯彻落实中央八项规定要求，严格执行因公出国（境）管理办法。

（2）公务接待费0.44万元，与去年0.43万元相比 ，增加0.01万元，增加2.33％，增加的原因是人员增加导致定额接待费的增加。

（3）公务用车运行维护费3.12万元，与去年3.12万元相比，基本上持平，车辆运维护费将严格遵守车辆使用管理的各项规定，严控车辆运行维护费用，杜绝车辆滥用的情况发生。

（4）公务用车购置费0万元，同比不变。

（5）2025年全口径安排的会议费0.47万元，与去年0.46万元相比，增加0.01万元，增加2.17 ％。增加的原因是人员变动导致定额增加。会议总次数二次，一次为安全播出总结会议，会议地址是**市尧山发射基站，参加人数为39人，时间半天，预算金额为0.27万元。一次为全市传输工作会议，会议地址为**市文广大厦，参加人数12－15人，时间半天，预算金额为0.20万元。

（6）2025年全口径安排的培训费0.62万元，与去年0.61万元相比，增加0.01万元，增加1.64％。增加的原因是人员变动导致定额经费的增加。

培训总次数为二次，全部为广播电视技术培训，培训地址分别在**市尧山发射机房，和文广旅22楼传输机房，参加人数39人，时间均为一天，单次培训预算金额0.31万元。二次共计0.62万元。

（二）一般公共预算安排的“三公”经费、会议和培训费说明

2025年一般公共预算安排的“三公”经费预算总计4.66万元，与去年4.62万元相比，增加 0.04万元，增加0.87％。基本与上年持平，其中：

（1）因公出国（境）费用0元，同比不变，认真贯彻落实中央八项规定要求，严格执行因公出国（境）管理办法。

（2）公务接待费0.44万元，与去年0.43万元相比，增加0.01万元，增加2.33 ％，增加的原因是人员增加导致定额接待费的增加。

（3）公务用车运行维护费3.12万元，与去年3.12万元相比，与上年相比持平，车辆运维护费将严格遵守车辆使用管理的各项规定，严控车辆运行维护费用，杜绝车辆滥用的情况发生。

（4）公务用车购置费0万元，同比不变。

（5）2025年全口径安排的会议费0.47万元，与去年0.46万元相比，增加0.01万元，增加2.17 ％。增加的原因是人员变动导致定额增加。会议总次数二次，一次为安全播出总结会议，会议地址是**市尧山发射基站，参加人数为39人，时间半天，预算金额为0.27万元。一次为全市传输工作会议，会议地址为**市文广大厦，参加人数12－15人，时间半天，预算金额为0.20万元。

（6）2025年全口径安排的培训费0.62万元，与去年0.61万元相比，增加0.01万元，增加1.64 ％。增加的原因是人员变动导致定额经费的增加。

培训总次数为二次，全部为广播电视技术培训，培训地址分别在**市尧山发射机房，和文广旅22楼传输机房，参加人数38人，时间均为一天，单次培训预算金额0.31万元。二次共计0.62万元。

八、政府性基金预算情况说明

2025年度政府性基金预算收入安排为0万，与去年87.72万相比，减少100％。

九、国有资本经营预算情况说明

无使用国有资本经营预算安排的支出

十、其他重要事项情况说明

（一）、台运行经费情况说明

2025年****运行经费59.58万元，与去年58.19万元相比，增加1.39万元，增加2.39 ％。增加的主要原因是人员增加导致定额经费的增加。

按支出经济分类科目包括公用经费合计59.58万元，主要包括：办公费3.02万元、印刷费0.61万元、水费0.65万元、电费2.94万元、邮电费1.22万元、差旅费12.54万元、维修（护）费0.80万元、会议费0.47万元、培训费0.62万元、公务接待费0.44万元、工会经费5.97万元、福利费0.82万元、公务用车运行维护费 3.12 万元 、其他商品和服务支出26.34万元。

（二）、政府采购预算情况说明

无政府采购项目预算支出。

（三）、国有资产占有使用情况说明

本部门固定资产总额802.67万元。其中：土地、房屋及构筑物5.58万元，办公设备、计算机设备及软件117.88万元，车辆32.60万元，其他资产646.61万元，编制车辆 2 辆，全部为财政补助车辆，为事业单位一般用车。

（四）、部门整体绩效目标

（1）2025年度本部门按照财政预算进行绩效考核，对所有项目支出全面实施绩效目标管理， 涉及市本级项目5个，预算资金94.76万，全年完成广播电视发射任务及县属台站的播出监控。全年进行广播电视的传输及信号维护，保障广播电视天线发射13个台站、28套广播发射系统的发射，维修、维护、抢修任务，资金使用上能按时间节点及任务需要，及时组织及拨付财政资金，使得财政预算能按进度按计划使用，全年预算收支完成100 ％。

（2）本部门无重点项目预算绩效考评工作。

第三部分专业名词解释

此次《部门预算公开表》中涉及的支出功能分类项级科目共5个，具体如下：

一、其他文化旅游体育与传媒支出（****999）

主要反映上述科目文化旅游体育与传媒支出的其他支出

二、事业单位医疗（****102）

****事业单位的基本医疗保险缴费支出。

三、公务员医疗补助（****103）

主要反映单位的医疗补助支出。

四、乡村**第一书记（****999）

主要反映第一书记驻村专项工作经费。

五、住房公积金（****201）

主要反映****保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

第四部分 2025年部门预算报表

一、部门收支总体情况表 （表1）

二、部门收入总体情况表（表2）

三、部门支出总体情况表（表3）

四、财政拨款收支总体情况表 （表4）

五、一般公共预算支出情况表 （表5）

六、一般公共预算基本支出情况表 （表6）

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表 （表7）

八、政府性基金预算支出情况表 （表8）

九、国有资本经营预算支出表 （表9）

十、政府采购预算表 （表10）

十一、部门预算支出经济分类表 （表11）

十二、政府预算支出经济分类表 （表12）

十三、项目支出绩效目标申报表 （表13）

上述报表详见附件。139006****预算报表.xls