139007桂林市戏剧创作研究中心2025年预算公开说明

时间：2025-05-26 10:10:00

目 录

第一部分 单位概况

一、主要职责

二、机构设置情况

第二部分 ****2025年部门预算情况说明

一、单位预算收支增减变化情况说明

二、单位预算收入总体情况说明

三、单位支出总体情况说明

四、政府性基金预算支出情况说明

五、国有资本经营预算支出情况说明

六、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

七、事业单位运行经费安排情况说明

八、政府采购预算安排情况说明

九、国有资产占用情况说明

十、预算绩效目标情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 ****2025年预算公开报表

一、部门收支总体情况表（表1）

二、部门收入总体情况表（表2）

三、部门支出总体情况表（表3）

四、财政拨款收支总体情况表（表4）

五、一般公共预算支出情况表（表5）

六、一般公共预算基本支出情况表（表6）

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表（表7）

八、政府性基金预算支出情况表（表8）

九、国有资本经营预算支出表（表9）

十、政府采购预算表（表10）

十一、部门预算支出经济分类表（表11）

十二、政府预算支出经济分类表（表12）

十三、项目支出（部门预算）绩效目标申报表（表13）

十四、项目支出（补助市县）绩效目标申报表（表14）

第一部分 单位概况

一、主要职责

（一）开展桂剧、彩调剧、曲艺的创作、演出、教育培训和传承保护。

（二）负责对桂剧、彩调剧、曲艺的历史源流、艺术特色、传承谱系、表演理论、代表作品、艺术名家进行史料收集整理汇编、学术评论和理论研究。

（三）承担全市非物质文化遗产保护和传承的事务性、技术性工作，开展非物质文化遗产保护和传承的理论研究、宣传推介、学术交流、展示展演等活动。

（四）完成主管部门交办的其他任务。

二、机构设置情况

根据《****办公室 ****办公室关于印发＜**市直属国有文艺院团体制改革的意见＞的通知》（市办发［2012］39号）及《****委员会****委员会关于调整****内设机构的批复》（市编〔2022〕16号），****（增挂**市非物质****中心牌子）于2012年5月29日挂牌成立，****剧团、****剧团、**市曲艺团、****剧院****艺术馆合并组建而成。我中心是****旅游局管理的正处级、公益****事业单位。中心下设12个内设机构，分别为：办公室、人事部、财务部、传承指导部、非物质文化遗产部、宣传与社会教育部、策划部、演员部、音乐部、舞台技术部、****艺术馆****管理部）、信息资料部。

第二部分 ****2025年部门预算

情况说明

一、单位预算收支增减变化情况说明

我单位总收入3432.94万元，总支出3432.94万元（不含财政拨款上年未列支结转收支数），总收入较上年减少70.58万元，减少2.01％，主要原因是：一是人员减少（在职人员减少7人，离退休人员减少3人）；****市委、市政府关于过紧日子的有关要求，大力压减一般性支出和非刚性支出，将物业管理费项目纳入非部门预算。总支出较上年减少2.01％，主要原因与总收入减少的主要原因相同。

二、单位预算收入总体情况说明

我单位总收入3432.94万元，较上年减少70.58万元，减少2.01％，主要原因是：一是人员减少（在职人员减少7人，离退休人员减少3人）；****市委、市政府关于过紧日子的有关要求，大力压减一般性支出和非刚性支出，将物业管理费项目纳入非部门预算。单位收入主要包括：一般公共预算收入。一般公共预算收入3432.94万元，同比减少70.58万元，减少2.01％。

三、单位支出总体情况说明

我单位总支出3432.94万元，较上年减少70.58万元，减少2.01％，主要原因与总收入减少的主要原因相同。单位支出主要包括：

（一）按支出功能分类科目划分，共分为五类，其中：

1、文化旅游体育与传媒支出2057.88万元，较上年减少38.02万元，减少1.81％。

2、社会保障和就业支出946.50万元，较上年增长106.58万元，增长12.69％。

3、卫生健康支出231.46万元，较上年减少101.43万元，减少30.47％。

4、农林水支出1.5万元，与上年持平。

5、住房保障支出195.60万元，较上年增长1.46万元，增长0.75％。

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

1、基本支出预算3274.99万元，较上年增长8.75万元，增长0.27％。其中：

人员经费预算3042.04万元，较上年增长17.87万元，增长0.59％。其中：工资福利支出预算2558.62万元，较上年增长16.82万元，增长0.66％。对个人和家庭的补助支出预算483.41万元，较上年增长1.03万元，增长0.21％。

公用经费（商品和服务支出）预算232.95万元，较上年减少9.12万元，减少3.77％。

基本支出增加的主要原因是：正常晋级晋档的工资费用使五险一金、其他对个人和家庭的补助支出相应增加。

2、项目支出预算157.95万元，较上年减少79.34万元，减少33.44％。

项目支出减少的主要原因是：****市委、市政府关于过紧日子的有关要求，大力压减一般性支出和非刚性支出，将物业管理费项目纳入非部门预算。

四、政府性基金预算支出情况说明

我单位2025年无政府性基金预算。

五、国有资本经营预算支出情况说明

我单位2025年无国有资本经营预算。

六、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

我单位2025年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算4.68万元，同口径比2024年减少0.08万元，下降1.68％，具体如下：

（一）因公出国（境）费2025年预算安排0万元，与上年持平。

（二）公务用车购置及运行费2025年预算安排3.12万元，与上年持平。其中：

公务用车购置费2025年预算安排0万元，与上年持平；

公务用车运行维护费2025年预算安排3.12万元，与上年持平。

（三）公务接待费2025年预算安排1.56万元，比上年减少0.08万元，下降4.88％，减少的主****市委、市政府关于过紧日子的有关要求，压减2025年公务接待费支出。

七、事业单位运行经费安排情况说明

****事业单位相关运行经费主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。我单位2025年事业单位运行经费预算232.95万元，较上年减少9.12万元，减少3.77％，减少的主要原因是从严从紧编制预算，降低运行成本。

八、政府采购预算安排情况说明

我单位2025年政府采购预算总金额0万元。其中：货物类采购0万元、工程类采购0万元、服务类采购0万元。

九、国有资产占用情况说明

我单位固定资产总额5295.57万元。其中：土地、房屋及构筑物 2813.76万元，通用设备852.52万元，专用设备1578.95万元，文物和陈列品6.96万元，图书、档案0万元，家具、用具、装具及动植物43.38万元，无形资产 0万元。单位车辆编制10辆，车辆实有2辆，其中：标准车2辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

十、预算绩效目标情况说明

（一）我单位2025年所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及市本级项目6个，预算资金157.95万元；对下转移支付项目0个，预算资金0万元。绩效目标情况详见报表（敏感涉密项目除外）。

（二） 重点项目预算绩效目标说明。

第三部分 名词解释

一、 一般公共预算拨款收入

指财政部门当年拨付的资金。

二、文化旅游体育与传媒支出（科目代码：207）

按支出功能分类的科目名称，反映本单位在文化、旅游、文物、体育、广播电视、电影、新闻出版等方面的支出。

三、文化创作与保护（科目代码：****111）

是按支出功能分类的科目名称，属“文化旅游体育与传媒支出”类，主要反映本单位用于人员经费、机构运转经费，鼓励文学、艺术创作、优秀传统文化保护和非物质文化遗产保护等方面的支出。

四、社会保障和就业支出（科目代码：208）

按支出功能分类的科目名称，反映本单位在社会保障与就业方面的支出，主要包括：事业单位离退休、机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出、残疾人就业方面的支出。

五、卫生健康支出（科目代码：210）

按支出功能分类的科目名称，反映本单位卫生健康方面的支出，主要包括：事业单位医疗、公务员医疗补助方面的支出。

六、事业单位医疗（科目代码：****102）

按支出功能分类的科目名称，属“卫生健康支出”类，主要反映本单位的基本医疗保险缴费经费。

七、公务员医疗补助（科目代码：****103）

按支出功能分类的科目名称，属“卫生健康支出”类，主要反映本单位的公务员医疗补助经费。

八、城乡社区支出（科目代码：212）

按支出功能分类的科目名称，主****社区事务支出，主要是其他国有土地使用权出让收入安排的支出。

九、农林水支出（科目代码：213）

按支出功能分类的科目名称，主要反映本单位农林水事务支出，主要是其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村**支出。

十、住房保障支出（科目代码：221）

按支出功能分类的科目名称，反映本单位用于住房方面的支出，主要是住房公积金方面的支出。

十一、住房公积金（科目代码：****201）

按支出功能分类的科目名称，属“住房保障支出”类，主要反映本单位****保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

十二、基本支出

按支出结构划分，指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十三、项目支出

按支出结构划分，指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十四、工资福利支出（科目代码：301）

按部门预算支出经济分类的科目名称，反映本单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十五、商品和服务支出（科目代码：302）

按部门预算支出经济分类的科目名称，反映本单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。

十六、对个人和家庭的补助（科目代码：303）

按部门预算支出经济分类的科目名称，反映本单位用于对个人和家庭的补助支出。

十七、“三公”经费

纳入市财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十八、事业单位运行经费

****事业单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 ****2025年预算公开报表

一、部门收支总体情况表（表1）

二、部门收入总体情况表（表2）

三、部门支出总体情况表（表3）

四、财政拨款收支总体情况表（表4）

五、一般公共预算支出情况表（表5）

六、一般公共预算基本支出情况表（表6）

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表（表7）

八、政府性基金预算支出情况表（表8）

九、国有资本经营预算支出表（表9）

十、政府采购预算表（表10）

十一、部门预算支出经济分类表（表11）

十二、政府预算支出经济分类表（表12）

十三、项目支出（部门预算）绩效目标申报表（表13）

十四、项目支出（补助市县）绩效目标申报表（表14）

上述报表详见附件。

附件：139007****2025年预算公开表.xls