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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****1453
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2025年5月27日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 湘哲 湘九星家居消毒液消毒水 500ml 20瓶/件 | 5 | 20.0 | 湘哲\500ml | 验收通过 | |
| 2 | 安赛瑞 竹斗笠 草帽 | 20 | 300.0 | 安赛瑞\460057 | 验收通过 | |
| 3 | 便签本/便条纸/N次贴 得力便条纸7702便利贴便签纸 76*19mm | 3 | 18.0 | 得力/deli\7702 | 验收通过 | |
| 4 | 晨光(M G)文具200ml加厚型纸杯 7盎司一次性水杯 商务办公茶水杯子 50只装ARC92511 | 20 | 270.8 | 晨光/M G\ARC92511 | 验收通过 | |
| 5 | 抑菌洗手液 500g 500g蓝月亮瓶装芦荟洗手液 | 3 | 39.0 | 蓝月亮/Blue moon\抑菌洗手液 500g | 验收通过 | |
| 6 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |