139009桂林市群众艺术馆2025年预算公开说明

时间：2025-05-26 10:30:00

目录

第一部分 单位概况

一、主要职责

二、机构设置情况

三、编制现状及人员构成

第二部分 ****2025年单位预算情况说明

一、单位收支总体情况说明

二、单位收入总体情况说明

三、单位支出总体情况说明

四、财政拨款收支总体情况说明

五、一般公共预算支出情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、国有资本经营预算支出情况说明

十、其他重要事项情况说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 ****2025年单位预算报表

一、单位收支总体情况表（表1）

二、单位收入总体情况表（表2）

三、单位支出总体情况表（表3）

四、财政拨款收支总体情况表（表4）

五、一般公共预算支出情况表（表5）

六、一般公共预算基本支出情况表（表6）

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表（表7）

八、政府性基金预算支出情况表（表8）

九、国有资本经营预算支出表（表9）

十、政府采购预算表（表10）

十一、单位预算支出经济分类表（表11）

十二、政府预算支出经济分类表（表12）

十三、项目支出（单位预算）绩效目标申报表（表13）

十四、项目支出（补助市县）绩效目标申报表（表14）

第一部分 单位概况

一、主要职责

（一）组织群众文化活动，繁荣群众文化事业；组织文艺演出和业余文艺创作，培训、辅导文艺骨干；承担群众文艺理论研究和民间非物质文化遗产收集整理与保护工作；开展群众文化交流，提供相关群众文化服务。

（二）承担艺术创作、研究及专业艺术人才培养工作。提供艺术创作、研究服务，促进艺术事业发展，并提供相关的社会服务。

（三）完成主管单位交办的其他任务。

二、机构设置

根据《****委员会****委员会关于印发〈****职能配置、内设机构和人员编制规定〉的通知》（市编〔2019〕79号），整合********研究所，重新组建****，****旅游局管理的相当副处级、公益****事业单位，****研究所牌子。设有下列内设机构：

****办公室。负责单位日常运转工作。承担文电、会务、调研、机要保密、政务公开、档案、信息、宣传、绩效、信访、后勤等工作；负责财务、资产管理等工作；负责干部人事、机构编制、教育培训、劳动工资、离退休人员等工作；负责单位党群工作。

（二）文艺一部。负责全市大型群文活动策划、组织实施，负责文艺创作、演出、比赛、辅导等工作。

（三）文艺二部。负责制订和组织实施辅导培训计划；负责文化志愿者活动开展等工作。

（四）调研部。负责群众文化调研；负责群众文化艺术档案、图书****文化馆建设；负责本单位材料撰写及统计工作。

（五）民族民间文化保护部。负责民间非物质文化遗产项目的挖掘、收集、整理、申报、保护、展示工作；负责非物质文化遗产项目传承人的申报、传承活动开展等工作。

（六）美术摄影部。负责组织大中型群众美术、书法、摄影活动；负责基层美术、书法、摄影培训以及培养业余美术、书法、摄影骨干和团队：负责开展群众美术、书法、摄影理论研究、学术探讨、交流展览活动等。

****服务部。负责全馆免费开放服务、全馆场地管理、馆舍项目建设、消防安全及文化项目的策划和开发等工作。

（八）艺术创作研究部。承担艺术创作、研究及专业艺术人才培养工作。

三、编制现状及人员构成

财政全额拨款事业编制有45名。现在职在编人员有39人，退休人员55人。

第二部分 ****2025年单位预算情况说明

一、单位收支总体情况说明

2025年收支总预算920.06万元，同比增加62.59万元，同比上升7.30％。其中，收入包括：一般公共预算收入920.06万元；支出包括：文化旅游体育与传媒支出584.12万元、社会保障和就业支出214.98万元、卫生健康支出65.56万元、住房保障支出55.4万元。

二、单位收入总体情况说明

2025年收入总预算920.06万元，同比增加62.59万元，同比上升7.30％。主要原因是人员变动导致总收入增加。

三、单位支出总体情况说明

2025年支出总预算920.06万元，同比增加62.59万元，同比上升7.30％。主要原因是人员变动导致总支出增加。

四、财政拨款收支总体情况说明

（一）财政拨款收入预算情况说明

按资金来源分项说明：财政拨款收入预算920.06万元，同比增加62.59万元，同比上升7.30％。其中，一般公共预算收入920.06万元，同比增加70.75万元，上升8.33％；政府性基金预算收入0万元，同比减少8.16万元，减少100％。无国有资本经营预算、财政专户管理资金等安排的支出。

一般公共预算收入增加原因为人员增减变动；政府性****政府性基金收入减少。

（二）财政拨款支出情况说明

按资金来源分项说明：财政拨款支出预算920.06万元，同比增加62.59万元，同比上升7.30％。其中，一般公共预算支出920.06万元，同比增加70.75万元，上升8.33％；政府性基金预算支出0万元，同比减少8.16万元，减少100％。支出增减的主要原因与收入增减的主要原因相同。

五、一般公共预算支出情况说明

（一）总体情况说明

一般公共预算支出920.06万元，同比增加70.75万元，上升8.33％。

（二）按支出功能分类科目划分

（1）群众文化支出预算579.62万元，占支出总预算63％，同比增加77.36万元，上升15.40％。

（2）其他文化和旅游支出预算4.5万元，占支出总预算0.49％，同比减少43万元，下降90.53％。

（3）事业单位离退休支出预算104.17万元，占支出总预算11.32％，同比增加26.27万元，上升33.72％。

（4****事业单位基本养老保险缴费支出预算73.87万元，占支出总预算8.03％，同比增加10.82万元，上升17.16％。

（5****事业单位职业年金缴费支出预算36.94万元，占支出总预算4.01％，同比增加5.41万元，上升17.16％。

（6）事业单位医疗支出预算42.48万元，占支出总预算4.62％，同比增加6.22万元，上升17.15％。

（7）公务员医疗补助支出预算23.09万元，占支出总预算2.51％，同比减少20.43万元，下降46.94％。

（8）住房公积金支出预算55.4万元，占支出总预算6.02％，同比增加8.11万元，上升17.15％。

支出增减原因的说明：增加原因主要是人员经费变动。

（汇总数不一致主要因为数据四舍五入造成尾数误差）

（三）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算

1、基本支出预算

基本支出预算865.39万元，占支出总预算94.06％，同比增加105.38万元，上升13.87％。其中：

工资福利支出预算708.44万元，占支出总预算77％，同比增加101.85万元，上升16.79％；

商品和服务支出预算63.98万元，占支出总预算6.95％，同比增加1.28万元，上升2.04％；

对个人和家庭的补助支出预算92.97万元，占支出总预算10.1％ ，同比增加2.25万元，上升2.48％。

支出增减原因的说明：人员增减变动。

（汇总数不一致主要因为数据四舍五入造成尾数误差）

2、项目支出预算

项目支出预算54.68万元，占支出总预算5.94％，同比减少42.78万元，下降43.89％。其中：

工资福利支出预算0万元，同比减少6.8万元，下降100％。

商品和服务支出预算24.3万元，占支出总预算2.64％，同比减少66.36万元，下降73.20％。

其他支出预算30.38万元，占支出总预算3.30％，同比增加30.38万元，上升100％。

支出增减原因的说明：减少原因主要是项目减少及项目经费减少。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2025年一般公共预算基本支出865.39万元，其中：人员经费801.41万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、医疗费补助。

公用经费63.98万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

2025年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0.46万元，同口径比2024年持平，具体如下：

1．因公出国（境）费2025年预算安排0万元，同比增加（减少）0万元，增长（下降）0％。

2．公务接待费2025年预算安排0.46万元，与2024年预算安排持平。

3．公务用车购置及运行费2025年预算安排0万元，比上年增加（减少）0万元，增长（下降）0％，其中：

公务用车购置费2025年预算安排0万元，比上年增加（减少）0万元，增长（下降）0％；

公务用车运行维护费2025年预算安排0万元，比上年增加（减少）0万元，增长（下降）0％。

八、政府性基金预算支出情况说明

2025年政府性基金预算支出0万元，同比减少8.16万元，下降100％。

（一）按支出功能分类科目划分

1．其他国有土地使用权出让收入安排的支出0万元，占支出总预算0％，同比减少8.16万元，下降100％。

支出增减原因的说明：****政府性基金项目支出。

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

1．基本支出预算

基本支出预算0万元，占支出总预算0％，同比增加（减少）0万元，增长（下降）0％。

2．项目支出预算

项目支出预算0万元，占政府性基金支出总预算0％，同比减少8.16万元，下降100％。

支出增减原因的说明：减少政府性基金支出项目。

九、国有资本经营预算支出情况说明

我单位2025年单位预算无国有资本经营预算。

十、其他重要事项情况说明

****事业单位相关运行经费情况说明

2025年事业单位相关运行经费63.98万元，同比增加1.28万元，上升2.04％。上升的主要原因是人员变动。具体包括办公费3.1万元、印刷费0.63万元、水费0.67万元、电费3.02万元、邮电费1.25万元、差旅费12.86万元、维修（护）费0.82万元、会议费0.49万元、培训费0.64万元、公务接待费0.46万元、工会经费6.03万元、福利费0.84万元、其他交通费用3.4万元、其他商品和服务支出29.79万元。

****政府采购情况说明

2025年政府采购预算0万元，同比无变动。

（三）国有资产情况说明

本单位国有资产总额1298.78万元，其中：

固定资产总额1057.06万元。其中：土地、房屋及构筑物666.37万元，设备357.95万元，家具和用具32.74万元。车辆编制0辆，车辆实有0辆。

无形资产总额241.72万元。

（四）预算绩效目标情况说明

1.2025年所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及市本级项目5个，预算资金54.68万元。

2．重点项目预算绩效目标说明。

项目名称：**市“漓江之声”活动，预算资金20万元，2025年度绩效目标为：举办“漓江之声”群众文化活动，引导大众以群众文艺创作演出的丰富形式讲好中国故事、**故事，充分展示**群众文艺良好发展态势，为**打造世界级旅游城市贡献文化力量。设三条数量指标：数量指标1．举办活动场次≥8次，数量指标2．举办活动天数≥4天，数量指标3．展演节目数量≥80个；设两条质量指标：质量指标1．演出上座率≥90％，质量指标2．线上线下观众人次≥25万；设一条时效指标：活动完成时效为一年内；设一条成本指标：成本控制在20万元以内；设一条社会效益指标：丰富广大群众精神文化生活；设一条满意度指标：受益人员满意度≥98％。

第三部分 专业名词解释

此次《单位预算公开表》中涉及的支出功能分类项级科目共8个，具体如下：

一、群众文化（****109）

主要反映人员经费、机构运转经费、开展群众文化活动等的业务支出。

二、事业单位离退休（****502）

主要反映离退休人员的支出。

三、机关事业单位基本养老保险缴费支出（****505）

主要反映****保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及按规定比例为职工缴纳的基本养老保险费。

四、机关事业单位职业年金缴费支出（****506）

主要反映****保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及按规定比例为职工缴纳的职业年金。

五、事业单位医疗（****102）

主要反映基本医疗保险缴费支出。

六、公务员医疗补助（****103）

主要反映医疗补助支出。

七、住房公积金（****201）

主要反映****保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

八、其他文化和旅游支出（****199）

主要反映开展免费开放活动等的业务支出。

第四部分 单位预算报表

一、单位收支总体情况表（表1）

二、单位收入总体情况表（表2）

三、单位支出总体情况表（表3）

四、财政拨款收支总体情况表（表4）

五、一般公共预算支出情况表（表5）

六、一般公共预算基本支出情况表（表6）

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表（表7）

八、政府性基金预算支出情况表（表8）

九、国有资本经营预算支出表（表9）

十、政府采购预算表（表10）

十一、单位预算支出经济分类表（表11）

十二、政府预算支出经济分类表（表12）

十三、项目支出（单位预算）绩效目标申报表（表13）

十四、项目支出（补助市县）绩效目标申报表（表14）

上述报表详见附件。

附件:139009****2025年预算公开表.xls