139015八路军桂林办事处纪念馆2025年预算公开说明

时间：2025-05-26 11:30:00

目录

第一部分：单位概况

第二部分： ****纪念馆2025年部门预算情况说明

第三部分：名词解释

第四部分： ****纪念馆2025年预算公开报表

第一部分：单位概况

一、主要职责

****纪念馆承担“****”、“****委员会”及“****报社”三处旧址的管理、维护工作；征集、保管革命历史文物；开展爱国主义革命传统教育和国防教育；开展相关宣传教育和学术研究。

二、机构设置情况

****纪念馆为财政全额拨****事业单位。内设机构5个，分别为政保科、业务部、综合科、“城工委”旧址管理科、“****报社”旧址管理科。

第二部分：****纪念馆2025年部门预算情况说明

一、单位预算收支增减变化情况说明

我单位总收入393.91 万元，总支出393.91万元（不含财政拨款上年未列支结转收支数）。总收入较上年减少 189.06 万元，下降 32.43％，主要原因是2024 ****政府性基金预算拨款 17 万元及上级补助资金 203.85 万元，而 2025 年无政府性基金预算且收入均为一般公共预算本级拨款。总支出较上年减少 189.06 万元，下降 32.43％，主要原因是项目支出大幅减少，2024 年项目支出 247.80 万元，2025 年项目支出仅 39.95 万元，同时人员经费和部分公用经费有所调整。

二、单位预算收入总体情况说明

我单位总收入393.91万元，全部为一般公共预算拨款，较上年减少 189.06 万元，下降 32.43％，主要原因是2024 年有上级补助资金 203.85 ****政府性基金预算拨款 17 万元，2025 年无此类资金来源。

三、单位支出总体情况说明

我单位总支出393.91万元，较上年减少 189.06 万元，下降 32.43％，主要原因是项目支出大幅减少。2024 年项目支出 247.80 万元，2025 年项目支出仅 39.95 万元，同时人员经费和部分公用经费有所调整。单位支出主要包括：基本支出：353.96 万元，占总支出的 89.86％，较 2024 年的 335.17 万元增加 18.79 万元，增长 5.61％。主要原因是人员经费中工资福利支出增加，如基本工资、绩效工资等有所调整。项目支出：39.95 万元，占总支出的 10.14％，较 2024 年的 247.80 万元减少 207.85 万元，下降 83.95％。主要原因是 2024 年有较大金****博物馆纪念馆免费开放经费项目纳入预算。

按支出功能分类科目划分：

文化旅游体育与传媒支出：273.57 万元，占总支出的 69.45％，较 2024 年的 455.72 万元减少 182.15 万元，下降 39.97％。

社会保障和就业支出：65.97 万元，占总支出的 16.75％，较 2024 年的 56.62 万元增加 9.35 万元，增长 16.51％。

卫生健康支出：29.47 万元，占总支出的 7.48％，较 2024 年的 30.22 万元减少 0.75 万元。

住房保障支出：24.90 万元，占总支出的 6.32％，较 2024 年的 23.41 万元增加 1.49 万元，增长 6.36％。

四、政府性基金预算支出情况说明

我单位2025年无政府性基金预算。

五、国有资本经营预算支出情况说明

我单位2025年无国有资本经营预算。

六、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

我单位2025年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0.19万元，与 2024 年持平，具体如下：

（一）因公出国（境）费2025年预算安排0万元，与 2024 年相同。

（二）公务用车购置及运行费2025年预算安排0万元，与 2024 年相同。

（三）公务接待费2025年预算安排0.19万元，与 2024 年相同。

七、事业单位相关运行经费安排情况说明

事业单位运行经费****事业单位运行用于购买货物和服务的各项资金。我单位2025 年事业单位运行经费（商品和服务支出）预算 26.77 万元，较 2024 年的 26.72 万元增加 0.05 万元，增长 0.19％。具体包括：办公费 1.32 万元、印刷费 0.27 万元、水费 0.28 万元、电费 1.28 万元、邮电费 0.53 万元、差旅费 5.46 万元、维修（护）费 0.35 万元、会议费 0.21 万元、培训费 0.27 万元、公务接待费 0.19 万元、工会经费 2.79 万元、福利费 0.36 万元、其他交通费用 4.10万元、其他商品和服务支出 9.36 万元。增长原因主要是部分公用经费科目细微调整。

八、政府采购预算安排情况说明

我单位2025年无政府采购预算项目。

九、国有资产占用情况说明

我单位2025年无国有资产占用相关情况。

十、预算绩效目标情况说明

（一）我单位2025年所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及市本级项目6个，预算资金39.95万元；涉及自治区本级项目0个，对下转移支付项目0个。绩效目标情况详见报表（敏感涉密项目除外）。

（二）重点项目预算绩效目标说明。

第三部分：名词解释

一般公共预算拨款：指财政部门当年拨付的资金，是部门预算收入的主要来源。

文化旅游体育与传媒支出：反映政府在文化、旅游、体育、传媒等方面的支出，****博物馆运营、文物保护等。

社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出，包括事业单位离退休费、养老保险缴费等。

卫生健康支出：反映政府卫生健康方面的支出，本单位主要为职工医疗保障费用。

住房保障支出：****政府用于住房方面的支出，本单位为职工住房公积金缴纳。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出，如工资福利、办公费等。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出，如文物保养、免费开放保障等项目。

“三公”经费：指因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费，用于反映单位公务活动中的相关开支。

事业单位运行经费：****事业单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费等日常公用支出。

此次《部门预算公开表》中涉及的支出功能分类项级科目共8个，具体如下：

一、博物馆（****205）

反映文物系****博物馆、纪念馆（室）的支出。

二、事业单位离退休（****502）

反映事业单位开支的离退休经费。

三、机关事业单位基本养老保险缴费支出（****505）

****事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

四、机关事业单位职业年金缴费支出（****506）

****事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

五、残疾人就业和扶贫（****105）

****联合会用于残疾人就业和扶贫等方面的支出。

六、事业单位医疗（****102）

反****事业单位基本医疗保险缴费经费。

七、公务员医疗补助（****103）

反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

八、住房公积金（****201）

****事业单位****保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及按规定比例为职工缴纳的住房公积金。

第四部分：****纪念馆2025年预算公开报表

一、部门收支总体情况表（表1）

二、部门收入总体情况表（表2）

三、部门支出总体情况表（表3）

四、财政拨款收支总体情况表（表4）

五、一般公共预算支出情况表（表5）

六、一般公共预算基本支出情况表（表6）

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表（表7）

八、政府性基金预算支出情况表（表8）

九、国有资本经营预算支出表（表9）

十、政府采购预算表（表10）

十一、部门预算支出经济分类表（表11）

十二、政府预算支出经济分类表（表12）

十三、项目支出（部门预算）绩效目标申报表（表13）

十四、项目支出（补助市县）绩效目标申报表（表14）

上述报表详见附件。

附件:139015****纪念馆2025年预算公开表.xls