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巴林右旗大板镇社区卫生服务中心巴林右旗大板镇社区卫生服务中心车辆维修和保养服务定点服务采购合同履约验收公告(第1批)
招标详情
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相关单位：
***********公司企业信息
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一、合同编号：NMGZFCG-HT-2025-{****1321
二、合同名称：****车辆维修和保养服务定点服务采购合同
三、项目编号：****
四、项目名称：****车辆维修和保养服务定点采购
五、合同主体
采购人(甲方)：****
地址：**自治区_**市_**查干沐沦街66号
联系方式：150****2221
供应商(乙方)：****
地址：固伦社区
联系方式：137****3941
六、合同主要信息
| 1 | 火花塞,采购数量：4.0000; | 4(个) | 80.00 | 320.00 |
| 2 | 气门,采购数量：1.0000; | 1(个) | 780.00 | 780.00 |
| 3 | 液压挺柱,采购数量：1.0000; | 1(个) | 450.00 | 450.00 |
| 4 | 后雨刷器片,采购数量：1.0000; | 1(个) | 30.00 | 30.00 |
| 5 | 工时,采购数量：1.0000; | 1(次) | 1500.00 | 1500.00 |
| 6 | 补胎,采购数量：3.0000; | 3(条) | 20.00 | 60.00 |
| 7 | 后轮刹车片,采购数量：1.0000; | 1(组) | 340.00 | 340.00 |
| 8 | 发电机,采购数量：1.0000; | 1(个) | 780.00 | 780.00 |
| 9 | 变速箱油,采购数量：6.0000; | 6(桶) | 80.00 | 480.00 |
| 10 | 水泵,采购数量：1.0000; | 1(个) | 260.00 | 260.00 |
| 11 | 发电机惰轮,采购数量：1.0000; | 1(个) | 90.00 | 90.00 |
| 12 | 防冻液,采购数量：3.0000; | 3(桶) | 90.00 | 270.00 |
| 13 | 机油、机滤,采购数量：1.0000; | 1(桶) | 320.00 | 320.00 |
| 14 | 雨刮器片,采购数量：2.0000; | 2(个) | 25.00 | 50.00 |
| 15 | 发电机皮带,采购数量：1.0000; | 1(个) | 90.00 | 90.00 |
| 16 | 研气门,采购数量：1.0000; | 1(个) | 200.00 | 200.00 |
| 17 | 右前内扣手拉线,采购数量：1.0000; | 1(个) | 75.00 | 75.00 |
| 18 | 活塞环,采购数量：4.0000; | 4(个) | 220.00 | 880.00 |
| 19 | 前轮刹车片,采购数量：1.0000; | 1(组) | 420.00 | 420.00 |
| 20 | 玻璃水,采购数量：3.0000; | 3(桶) | 15.00 | 45.00 |
| 21 | 大修包,采购数量：1.0000; | 1(次) | 370.00 | 370.00 |
合同金额： 7810.00元，大写(人民币)：柒仟捌佰壹拾元整
七、本次验收内容
| 1 | 火花塞,采购数量：4.0000; | 4(个) | 80.00 | 320.00 |
| 2 | 气门,采购数量：1.0000; | 1(个) | 780.00 | 780.00 |
| 3 | 液压挺柱,采购数量：1.0000; | 1(个) | 450.00 | 450.00 |
| 4 | 后雨刷器片,采购数量：1.0000; | 1(个) | 30.00 | 30.00 |
| 5 | 工时,采购数量：1.0000; | 1(次) | 1500.00 | 1500.00 |
| 6 | 补胎,采购数量：3.0000; | 3(条) | 20.00 | 60.00 |
| 7 | 后轮刹车片,采购数量：1.0000; | 1(组) | 340.00 | 340.00 |
| 8 | 发电机,采购数量：1.0000; | 1(个) | 780.00 | 780.00 |
| 9 | 变速箱油,采购数量：6.0000; | 6(桶) | 80.00 | 480.00 |
| 10 | 水泵,采购数量：1.0000; | 1(个) | 260.00 | 260.00 |
| 11 | 发电机惰轮,采购数量：1.0000; | 1(个) | 90.00 | 90.00 |
| 12 | 防冻液,采购数量：3.0000; | 3(桶) | 90.00 | 270.00 |
| 13 | 机油、机滤,采购数量：1.0000; | 1(桶) | 320.00 | 320.00 |
| 14 | 雨刮器片,采购数量：2.0000; | 2(个) | 25.00 | 50.00 |
| 15 | 发电机皮带,采购数量：1.0000; | 1(个) | 90.00 | 90.00 |
| 16 | 研气门,采购数量：1.0000; | 1(个) | 200.00 | 200.00 |
| 17 | 右前内扣手拉线,采购数量：1.0000; | 1(个) | 75.00 | 75.00 |
| 18 | 活塞环,采购数量：4.0000; | 4(个) | 220.00 | 880.00 |
| 19 | 前轮刹车片,采购数量：1.0000; | 1(组) | 420.00 | 420.00 |
| 20 | 玻璃水,采购数量：3.0000; | 3(桶) | 15.00 | 45.00 |
| 21 | 大修包,采购数量：1.0000; | 1(次) | 370.00 | 370.00 |
合同金额： 7810.00元，大写(人民币)：柒仟捌佰壹拾元整
八、验收日期：2025年05月16日
九、验收组成员：阿布日古、付景强
十、验收意见：验收合格
十一、其他补充事宜：
****
2025年05月27日
招标进度跟踪
2025-05-27
验收公告
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当前信息
2025-05-15
2025-05-15
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