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雅安市名山区林业局2023年度林业草原生态保护恢复资金绩效评价表
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****2023年度林业草原生态保护恢复资金绩效评价表
发布时间： 2025-05-28 10:30
| 年度：2023年 | ||||||||||||||
| 资金投入情况 （万元） | 行次 | 全年预算数 （A） | 统筹整合资金数 （B） | 扣除统筹整合资金后预算金额 （C） | 全年执行资金 （D） | 预算执行率 (D/C×100%) | 佐证材料 | |||||||
| 列次 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 所需材料 | 上传端口 | ||||||
| 年度资金总额（万元）： | 1 | 265.4450 | 265.4450 | 239.4500 | 90.21% | 预算下达文件、资金支出凭证 | ||||||||
| 其中：中央财政资金（万元） | 2 | 265.4450 | 265.4450 | 239.4500 | 90.21% | |||||||||
| 地方财政资金（万元） | 3 | |||||||||||||
| 其他资金（万元，自有资金、社会资本、以前年度结转结余资金等） | 4 | |||||||||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 全年预算数 （万元） | 统筹整合资金 （万元） | 扣除统筹整合资金后预算金额 （万元） | 预期指标值 | 全年实际 完成值 | 未完成值/超额完成值 | 未完成、超额完成原因和改进措施 | 在资金和绩效目标分解下达、任务调整变更、资金管理、项目招标、合同签订、施工监理、竣工验收等方面相关材料 | |||
| 省直属/县级单位根据上级预算下达文件填写 | 省直属/县级单位根据上级预算下达文件填写 | 截止评价日，实际完成量 | 结果自动生成 | 9列＞10列或（10列-9列）/9列≥30% | ||||||||||
| 列次 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |||||||
| 产出指标 | 数量指标 | 5 | ****自然保护区能力提升项目数量(个) | 验收文件、其他补充材料等 | ||||||||||
| 6 | 湿地保护与恢复项目数量(个) | |||||||||||||
| 7 | 湿地生态保护补偿项目数量(个) | |||||||||||||
| 8 | 野生动物救护任务(个) | 救护、治疗记录以及信息报道、图片等相关证明材料 | ||||||||||||
| 9 | 专项拯救物种种数(个) | |||||||||||||
| 10 | ****监测站点(个) | 验收文件、其他补充材料等 | ||||||||||||
| 11 | 林草系统管理的一级古树和名木开展抢救复壮数量(株) | |||||||||||||
| 12 | 聘请生态护林员人数(人) | “一卡通”支付记录等 | ||||||||||||
| 13 | 原天保工程实施单位社会保险缴费比例(%) | 265.4450 | 265.4450 | 24.9500 | 24.9500 | 0.0000 | 社保缴费凭证、人员花名册等 | |||||||
| 14 | 原天保工程实施单位社会保险补助人数(人) | 8.0000 | 8.0000 | 0.0000 | ||||||||||
| 15 | 重点国有林区天然林停伐补助森林企业数量(个) | 补助企业名单、资金支付凭证等 | ||||||||||||
| 16 | 重点国有林区天然林停伐时点停伐产量(万立方米) | 停伐时的木材产量证明材料 | ||||||||||||
| 17 | 重点国有林区天然林停伐相关2022年底贷款余额(万元) | |||||||||||||
| 18 | 原天保工程区国有林管护面积(万亩) | 0.2600 | 0.2600 | 0.0000 | 人员花名册、管护记录、“一卡通”支付记录等 | |||||||||
| 19 | 其中：国家公园范围内(万亩) | |||||||||||||
| 20 | 原天保工程区外国有天然商品林面积(万亩) | |||||||||||||
| 21 | 其中：国家公园范围内(万亩) | |||||||||||||
| 22 | 国有国家级公益面积(万亩) | |||||||||||||
| 23 | 其中：国家公园范围内(万亩) | |||||||||||||
| 24 | 原天保工程区森林抚育面积(万亩) | 验收文件、其他补充材料等 | ||||||||||||
| 25 | 非国有林生态保护补偿面积（国家公园范围）（万亩） | |||||||||||||
| 26 | 国家公园受损森林、草原、湿地生态系统修复面积(万亩) | |||||||||||||
| 27 | 国家公园受损野生动植物栖息地(生境)修复面积(万亩) | |||||||||||||
| 28 | 国家公园受损自然遗迹保护和修复(处) | |||||||||||||
| 29 | 国家公园森林草原有害生物防治(万亩) | |||||||||||||
| 30 | 国家公园生态廊道建设(亩) | |||||||||||||
| 31 | 国家公园勘界立标(公里) | |||||||||||||
| 32 | 国家公园综合监测覆盖范围(占国家公园面积的百分比，%) | 前期有关项目实施方案、**数据等 | ||||||||||||
| 33 | 国家公园退出不符合管控要求的人为活动(迁出户数，户) | 文件通知、相关协议等 | ||||||||||||
| 34 | 国家公园退出不符合管控要求的人为活动(小水电退出，座) | |||||||||||||
| 35 | 国家公园范围内湿地管护面积(万亩) | 管护记录、“一卡通”支付记录等 | ||||||||||||
| 36 | 国家公园范围内湿地生物监测面积(万亩) | 验收文件、其他补充材料等 | ||||||||||||
| 37 | 国家公园标识标牌建设(个) | 验收文件、其他补充材料等 | ||||||||||||
| 38 | 吸纳园区居民参与国家公园建设管理人数(人) | 人员花名册、支付记录等 | ||||||||||||
| 质量指标 | 39 | 林草系统管理的一级古树和名木抢救复壮合格率(≥%) | — | — | — | 验收文件、其他补充材料等 | ||||||||
| 40 | 天然林**森林蓄积量增长情况（持续增长） | — | — | — | - | 森林**年度监测报告、其他补充材料等 | ||||||||
| 41 | 原住居民参与国家公园管护率(≥%) | — | — | — | 居民信息、其他补充材料等。 | |||||||||
| 42 | 国家公园伞护物种种群数量变化情况（稳定） | — | — | — | - | 动植物相关监测报告、其他补充材料等 | ||||||||
| 时效指标 | 43 | ****自然保护区能力提升当期任务完成率(≥%) | — | — | — | 验收文件、资金支出凭证和其他补充材料等 | ||||||||
| 44 | 湿地生态保护补偿当期任务完成率(≥%) | — | — | — | ||||||||||
| 45 | 湿地保护和恢复当期任务完成率(≥%) | — | — | — | ||||||||||
| 46 | 社会保险补助兑现率(%) | — | — | — | 100.0000 | 100.0000 | 0.0000 | 资金支出凭证、其他补充材料等 | ||||||
| 时效指标 | 47 | 政策性社会性补助兑现率(%) | — | — | — | |||||||||
| 48 | 国有林管护补助兑现率(%) | — | — | — | 100.0000 | 100.0000 | 0.0000 | |||||||
| 49 | 国家公园项目任务完成率(≥%) | — | — | — | 验收文件、资金支出凭证、其他补充材料等 | |||||||||
| 50 | 国家公园创建任务完成情况（不低于计划完成时限） | — | — | — | - | |||||||||
| 成本指标 | 51 | 原天保工程区森林抚育成本(元/亩) | — | — | — | |||||||||
| 52 | 国有林管护补助成本(元/亩) | — | — | — | 10.0000 | 10.0000 | 0.0000 | |||||||
| 53 | 2022年底1年期贷款市场报价利率(%) | — | — | — | ||||||||||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 54 | ****自然保护区保护和管理能力（明显提升） | — | — | — | - | |||||||
| 55 | 林区民生状况（逐步改善） | — | — | — | 逐步改善 | 100.00% | - | |||||||
| 56 | 社会公众对国家公园的认知度（持续提升） | — | — | — | - | |||||||||
| 生态效益指标 | 57 | 生态系统和生物多样性保护情况（持续加强） | — | — | — | 持续加强 | 100.00% | - | ||||||
| 58 | 森林、湿地、荒漠生态系统生态效益发挥（明显） | — | — | — | 明显 | 100.00% | - | |||||||
| 可持续影响指标 | 59 | 持续发挥森林**生态作用（显著） | — | — | — | 显著 | 100.00% | - | ||||||
| 60 | 国家公园所在地生态环境质量（逐步提升） | — | — | — | - | |||||||||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 61 | ****林场)职工、国家公园管理人员和周边群众满意度（≥%） | — | — | — | 80.0000 | 90.0000 | 10.0000 | |||||
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