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雅安市名山区林业局2024年度林业草原改革发展资金绩效评价表
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****2024年度林业草原改革发展资金绩效评价表
发布时间： 2025-05-28 10:33
| 年度：2024年 | ||||||||||||||
| 资金投入情况 （万元） | 行次 | 全年预算数 （A） | 统筹整合资金数 （B） | 扣除统筹整合资金后预算金额 （C） | 全年到位资金 （D） | 预算到位 （D/C×100%） | 全年执行资金 （E） | 预算执行 （E/C×100%） | 佐证材料 | |||||
| 列次 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 所需材料 | 上传端口 | ||||
| 年度资金总额（万元）： | 1 | 52.800000 | 52.800000 | 52.800000 | 100.00% | 30.800000 | 58.33% | |||||||
| 其中：中央财政资金（万元） | 2 | 52.800000 | 52.800000 | 52.800000 | 100.00% | 30.800000 | 58.33% | 预算下达文件、资金到位及支出凭证 | ||||||
| 地方财政资金（万元） | 3 | |||||||||||||
| 其他资金（万元，自有资金、社会资本、以前年度结转结余资金等） | 4 | |||||||||||||
| 资金管理情况 | 情况说明 | 存在问题 | 改进措施 | |||||||||||
| 列次 | 8 | 9 | 10 | |||||||||||
| 分配科学性 | 5 | 资金分配规范性 | 严格按照转移支付管理制度以及资金管理办法规定分配资金 | |||||||||||
| 6 | 资金分配合理性 | 严格按照转移支付管理制度以及资金管理办法规定的范围和标准合理分配资金 | ||||||||||||
| 下达及时性 | 7 | 资金分解下达进度 | 及时分解下达 | 2024年中央财政林草专项资金预算（第三批）于2025年2月26日省级下达资金文件，下达滞后 | 积极对接市级部门，建议省级部门及时下达资金。 | |||||||||
| 8 | 资金到位率 | 资金已到位 | ||||||||||||
| 拨付合规性 | 9 | 资金拨付合规性 | 严格按照国库集中支付制度有关规定支信资金，确保资金拨付合规 | |||||||||||
| 10 | 资金项目支付进度 | 严格按照项目合同约定支付进度支付资金 | 项目支付进度缓慢 | 加强与财政沟通，加快资金支付 | ||||||||||
| 使用规范性 | 11 | 资金使用规范性 | 严格按照下达的预算科目和项目规范使用资金 | |||||||||||
| 12 | 项目库管理情况 | 严格按照项目库管理规定执行 | ||||||||||||
| 执行准确性 | 13 | 执行制度健全性 | 具有相应的管理制度 | |||||||||||
| 14 | 制度执行有效性 | 严格按照国库集中支付制度有关规定支信资金，确保制度得到有效执行 | ||||||||||||
| 预算绩效管理情况 | 15 | 绩效目标下达情况 | 绩效目标下达明确 | |||||||||||
| 16 | 开展绩效监控情况 | 按规定对项目开展绩效监控 | ||||||||||||
| 17 | 绩效自评开展情况 | 按规定对项目开展绩效自评 | ||||||||||||
| 支出责任履行情况 | 18 | 省级履行支出责任情况 | ||||||||||||
| 19 | 市级履行支出责任情况 | |||||||||||||
| 20 | 县级履行支出责任情况 | 按规定履行县级支出责任 | ||||||||||||
| 政策目标实现情况 | 21 | 管理机制创新 | 按规定执行 | |||||||||||
| 22 | 日常监督监控情况 | 按规定执行 | ||||||||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 全年预算数 （万元） | 统筹整合资金 （万元） | 扣除统筹整合资金后预算金额 （万元） | 预期指标值 | 全年实际 完成值 | 未完成值/超额完成值 | 未完成、超额完成原因和改进措施 | 在资金和绩效目标分解下达、任务调整变更、资金管理、项目招标、合同签订、施工监理、竣工验收等方面相关材料 | |||
| 省直属/县级单位根据上级预算下达文件填写 | 省直属/县级单位根据上级预算下达文件填写 | 截止评价日，实际完成量 | 结果自动生成 | 14列＞15列或（15列-14列）/14列≥30%时填写 | ||||||||||
| 列次 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |||||||
| 产出 指标 | 数量 指标 | 23 | 新一轮退耕还林第三次补助面积(万亩) | 7.800000 | 7.800000 | 验收文件、其它补充材料等 | ||||||||
| 24 | 新一轮退耕还林**期补助面积(万亩) | |||||||||||||
| 25 | 新一轮退耕还草**期补助面积(万亩) | |||||||||||||
| 26 | 上一轮政策到期退耕还生态林抚育面积(万亩) | 0.389800 | 0.389800 | 0.000000 | ||||||||||
| 27 | 油茶新造面积(万亩) | |||||||||||||
| 28 | 油茶低产低效林改造面积(万亩) | |||||||||||||
| 29 | 造林面积（万亩） | |||||||||||||
| 30 | 森林质量提升面积（万亩） | |||||||||||||
| 31 | 其中：天然橡胶林抚育面积（万亩） | |||||||||||||
| 32 | 草原生态修复治理面积（万亩） | |||||||||||||
| 33 | 森林边境防火隔离带建设长度(公里) | 45.000000 | 45.000000 | |||||||||||
| 34 | 草原边境防火隔离带建设长度(公里) | |||||||||||||
| 35 | 重点国有林区森林防火道路维护长度(公里) | |||||||||||||
| 36 | 松材线虫病防治面积(万亩) | 0.060000 | 0.060000 | 0.000000 | 林业有害生物防治信息管理系统数据、其他补充材料等 | |||||||||
| 37 | 松材线虫病重点区域防控任务(万亩) | 2.000000 | 2.000000 | 0.000000 | ||||||||||
| 38 | 美国白蛾等其他重大林业有害生物防治任务(万亩次) | |||||||||||||
| 39 | 互花米草除治任务面积(万亩) | |||||||||||||
| 40 | 草原有害生物防治面积(万亩) | 验收文件、其他补充材料等 | ||||||||||||
| 41 | 草种繁育面积(万亩) | |||||||||||||
| 42 | ****基地和国家林草种质**库当年任务面积(万亩) | 苗木“两证一签”、验收文件、其他补充材料等 | ||||||||||||
| 43 | 林木良种苗木培育数量（万株） | |||||||||||||
| 44 | 林草科技推广项目数量(个) | 验收文件、其他补充材料等 | ||||||||||||
| 45 | **性林草湿荒综合监测项目样地数量(个) | 国家森林**智慧管理平台数据、其他补充材料等 | ||||||||||||
| 46 | **性林草湿荒综合监测项目图斑监测数量(个) | |||||||||||||
| 质量 指标 | 47 | 油茶新造成活率(≥%) | — | — | — | 验收文件、其他补充材料等 | ||||||||
| 48 | 低产低效林改造油茶存活率(≥%) | — | — | — | ||||||||||
| 49 | 油茶良种使用率(≥%) | — | — | — | ||||||||||
| 50 | 造林面积合格率（≥%） | — | — | — | ||||||||||
| 51 | 森林质量提升面积合格率（≥%） | — | — | — | ||||||||||
| 52 | 草原生态修复治理质量达标率（≥%） | — | — | — | ||||||||||
| 53 | 森林火灾受害率（≤‰） | — | — | — | 0.900000 | 0.000000 | 0.900000 | |||||||
| 54 | 松材线虫病防控目标任务完成率(同林长制考核细则)(≥%) | — | — | — | 91.210000 | 100.000000 | 8.790000 | |||||||
| 时效 指标 | 55 | 油茶新造当期任务完成率(≥%) | — | — | — | 验收文件、资金支出凭证和其他补充材料等 | ||||||||
| 56 | 油茶改造当期任务完成率(≥%) | — | — | — | ||||||||||
| 57 | 造林当期任务完成率（≥%） | — | — | — | ||||||||||
| 58 | 森林质量提升当期任务完成率（≥%） | — | — | — | ||||||||||
| 59 | 草原生态修复治理当期任务完成率（≥%） | — | — | — | ||||||||||
| 成本 指标 | 60 | 新一轮退耕还林第三次补助标准(元/亩) | — | — | — | 资金支出凭证、其他补充材料等 | ||||||||
| 61 | 新一轮退耕还林**期补助标准(元/亩) | — | — | — | ||||||||||
| 62 | 新一轮退耕还草**期补助标准(元/亩) | — | — | — | ||||||||||
| 63 | 上一轮政策到期的退耕还生态林抚育补助标准(元/亩) | — | — | — | 20.000000 | 20.000000 | 0.000000 | 验收文件、资金支出凭证和其他补充材料等 | ||||||
| 64 | 油茶新造面积（元/亩） | — | — | — | ||||||||||
| 65 | 油茶低产低效林改造面积（元/亩） | — | — | — | ||||||||||
| 效益 指标 | 生态效益 指标 | 66 | 林业草原有害生物无公害防治成效 | — | — | — | 明显 | 100.00% | — | — | — | |||
| 67 | 森林、草原、荒漠生态系统生态效益发挥 | — | — | — | 明显 | 100.00% | — | — | — | |||||
| 68 | 对地区森林生态系统生态效益发挥 | — | — | — | 明显 | 100.00% | — | — | — | |||||
| 可持续影响指标 | 69 | 森林、草原、荒漠生态系统功能改善可持续影响 | — | — | — | 明显 | 100.00% | — | — | — | ||||
| 70 | 对地区油茶产业发展可持续性影响 | — | — | — | — | — | — | |||||||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 71 | 项目涉及职工和周边群众满意度(≥%) | — | — | — | 85.000000 | 90.000000 | 5.000000 | — | — | |||
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