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2024年辽宁省本溪市南芬区交通事业服务中心部门预算公开

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辽宁 -本溪

发布时间： 2025年05月28日

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交通服务预算公开

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2024年****部门预算公开

第一部分 ****概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 ****2024年部门预算情况说明

第三部分名词解释

第四部分 ****2024年部门预算公开表

一、收支预算总表

二、收入预算总表

三、支出预算总表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出表（公开到功能分类项级科目）

六、一般公共预算基本支出表（公开到经济分类款级科目）

七、财政拨款预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、支出功能分类预算表

十、支出****政府预算）

十一、支出经济分类预算表（部门预算）

十二、政府采购支出预算表

十三、政府购买服务支出预算表

十四、部门（单位）整体绩效目标表

十五、部门预算项目（政策）绩效目标表

第一部分 ****概况

一、部门职责

参与研究制定全区道路运输的发展战略、政策、规划、计划、标准和规范并协助实施；承担全区道路运输经营以及道路运输相关业务等行业监督管理的行政辅助及事务性工作；承担道路运输行业行政许可等事项的要件审查、实地核查等行政辅助工作；承担全区道路运输行业安全生产、安全监督、应急管理的行政辅助工作，参与道路运输生产安全事故调查；承担重点运输、紧急客货运输和公路、铁路、水路、航空、联运的事务性工作；承担交通战略涉及道路运输的事务性工作；组织实施抢险救灾人员和重点物资应急运输保障的事务性工作等。

二、机构设置情况

纳入****2024年部门预算编制范围的二级预算单位包括：
1、****（本级）

第二部分 ****2024年部门预算预算情况说明

一、综合预算收支指标情况

（一）按照综合预算的原则，****所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入预算83.88万元，其中：

1.一般公共预算财政拨款收入83.88万元；

2.政府性基金预算拨款收入0万元；

3.国有资本经营预算拨款收入0万元；

4.财政管理专户资金收入0万元；

5.单位资金收入0万元，包括事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元；

6.上年结转0万元。

（二）支出预算87.66万元，其中：

1.基本支出87.66万元；

2.项目支出0万元；

在支出预算中，政府采购支出0万元；政府购买服务支出0万元；纳入预算绩效管理的特定目标类和其他运转类项目共0个，涉及资金0万元。

收支预算较上年增减变化情况及原因：较上年减少，原因：预算安排。

二、单位运行经费安排情况说明

2024年****单位运行经费预算7.63万元，主要包括：办公费、、邮电费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费

三、政府采购情况

2024年****安排政府采购预算0万元，具体为：无

四、“三公”经费预算情况

2024年****财政拨款预算安排的“三公”经费预算4万元。其中：

1.因公出国（境）费0万元，与上年持平，主要原因：无；

2.公务接待费0.00万元，与上年持平，主要原因：无；

3.公务用车购置及运行费4万元，其中：公务用车购置费0万元，与上年持平，主要原因：无；公务用车公务用车运行费4万元，与上年持平，主要原因：公务用车燃油费、高速费。

五、国有资产占用情况

****2024年年初预算时点，办公用房、车辆等大宗资产占用情况：1辆公务用车。

六、预算绩效目标情况

根据预算管理要求，****2024年应编制部门（单位）整体绩效目标共1个，实际编制部门（单位）整体绩效目标共1个，编制部门（单位）整体绩效目标覆盖率（实际编制绩效目标的数量/应编制绩效目标的数量）为100%。2024年应编制绩效目标的特定目标类和其他运转类项目共0个，实际编制绩效目标的特定目标类和其他运转类项目共0个，涉及资金0万元。

七、其他必须说明事项

无

第三部分名词解释

1.一般公共预算:是对以税收为主体的财政收入,安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2.基本支出:是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出,包括人员经费和公用经费。

3.项目支出:指为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

4.单位运行经费:是指单位的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、办公用车运行维护费以及其他费用。

5.“三公”经费：指用财政拨款预算安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位为执行公务或开展业务活动需要合理开支的接待费用。

6.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括****事业单位）的基本支出。

7.一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括****事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

8.一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括****事业单位****中心、****事业单位。

9.一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

10.社会****行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括****事业单位）开支的离退休经费。

2024年区本级部门预算公开表

******服务中心（本级）

												预算公开表1
财政拨款收支预算总表

												单位：万元
单位名称	收入预算							支出预算
单位名称	合计	财政拨款收入	纳入预算管理的行政事业性收费等非税收入	****政府性基金收入	纳入专户管理的行政事业性收费收入	转移性收入	其他收入	合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	项目支出
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
合计	87.66	87.66						80.03	79.25	0.78
******服务中心（本级）	87.66	87.66						80.03	79.25	0.78

				预算公开表2
一般公共预算支出表				预算公开表2
				单位：万元
功能分类科目		2024年预算数
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	87.66	87.66
208	社会保障和就业支出	10.91	10.91
20805	行政事业单位养老支出	10.91	10.91
****505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.91	10.91
210	卫生健康支出	4.56	4.56
21011	行政事业单位医疗	4.56	4.56
****101	行政单位医疗	4.56	4.56
214	交通运输支出	65.75	65.75
21401	公路水路运输	65.75	65.75
****199	其他公路水路运输支出	65.75	65.75
221	住房保障支出	6.44	6.44
22102	住房改革支出	6.44	6.44
****201	住房公积金	6.44	6.44

				预算公开表3
一般公共预算基本支出表
				单位：万元
经济分类科目		基本支出
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	87.66	80.03	7.63
301	工资福利支出		78.25
30101	基本工资		32.18
30102	津贴补贴		3.78
30103	奖金		3.23
30107	绩效工资		17.81
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		10.91
30110	职工基本医疗保险缴费		4.56
30112	其他社会保障缴费		0.34
30113	住房公积金		6.44
302	商品和服务支出		0.78	7.63
30201	办公费			2.52
30207	邮电费			0.06
30228	工会经费			1.05
30231	公务用车运行维护费			4.00
30239	其他交通费用		0.78

					预算公开表4
一般公共预算“三公”经费支出表

					单位：万元
单位名称（部门/单位）	2024年“三公”经费预算
单位名称（部门/单位）	总计	因公出国（境）经费	公务接待费	公务用车购置	公务用车运行
	1	2	3	4	5
合计	4.00				4.00
******服务中心	4.00				4.00

									预算公开表5
政府性基金预算支出表

									单位：万元
单位名称	科目代码			科目名称	合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	项目支出
单位名称	类	款	项	科目名称	合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	项目支出
					1	2	3	4	5

			预算公开表6
部门收支预算总表

			单位:万元
收入		支出
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	87.66	一、社会保障和就业支出	10.91
二、政府性基金预算拨款收入		二、卫生健康支出	4.56
三、国有资本经营预算拨款收入		三、交通运输支出	65.75
四、财政专户管理资金收入		四、住房保障支出	6.44
五、单位资金收入
（一）事业收入
****事业单位经营收入
（三）上级补助收入
（四）附属单位上缴收入
（五）其他收入

本年收入合计	87.66	本年支出合计	87.66
上年结转结余		年终结转结余

收入总计	87.66	支出总计	87.66

										预算公开表7
部门收入预算总表
部门收入预算总表
										单位：万元
科目代码			科目名称（类/款/项)	合计	财政拨款收入	纳入预算管理的行政事业性收费等非税收入	****政府性基金收入	纳入专户管理的行政事业性收费收入	转移性收入	其他收入
类	款	项			财政拨款收入	纳入预算管理的行政事业性收费等非税收入	****政府性基金收入	纳入专户管理的行政事业性收费收入	转移性收入	其他收入
				1	2	3	4	5	6	7
			合计	87.66	87.66
208			社会保障和就业支出	10.91	10.91
	05		行政事业单位养老支出	10.91	10.91
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.91	10.91
210			卫生健康支出	4.56	4.56
	11		行政事业单位医疗	4.56	4.56
		01	行政单位医疗	4.56	4.56
214			交通运输支出	65.75	65.75
	01		公路水路运输	65.75	65.75
		99	其他公路水路运输支出	65.75	65.75
221			住房保障支出	6.44	6.44
	02		住房改革支出	6.44	6.44
		01	住房公积金	6.44	6.44

				预算公开表8
部门支出预算总表

				单位：万元
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	87.66	87.66
208	社会保障和就业支出	10.91	10.91
20805	行政事业单位养老支出	10.91	10.91
****505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.91	10.91
210	卫生健康支出	4.56	4.56
21011	行政事业单位医疗	4.56	4.56
****101	行政单位医疗	4.56	4.56
214	交通运输支出	65.75	65.75
****199	其他公路水路运输支出	65.75	65.75
221	住房保障支出	6.44	6.44
22102	住房改革支出	6.44	6.44
****201	住房公积金	6.44	6.44

部门支出预算总表（二）				预算公开表9
				单位：万元
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	87.66	87.66
301	工资福利支出	79.25	79.25
30101	基本工资	32.18	32.18
30102	津贴补贴	3.78	3.78
30103	奖金	3.23	3.23
30107	绩效工资	17.81	17.81
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.91	10.91
30110	职工基本医疗保险缴费	4.56	4.56
30112	其他社会保障缴费	0.34	0.34
30113	住房公积金	6.44	6.44
302	商品和服务支出	8.41	8.41
30201	办公费	2.52	2.52
30207	邮电费	0.06	0.06
30228	工会经费	1.05	1.05
30231	公务用车运行维护费	4.00	4.00
30239	其他交通费用	0.78	0.78

部门项目支出预算明细表											预算公开表10

单位名称	科目代码	科目名称	项目名称	项目内容	合计	财政拨款收入	纳入预算管理的行政事业性收费等非税收入	****政府性基金收入	纳入专户管理的行政事业性收费收入	转移性收入	其他收入
合计

						预算公开表11
政府采购计划表

						单位：万元
单位名称	项目		组织形式	可向中小微企业采购	承接主体（仅限于购买服务）	采购计划数
	采购项目	采购目录
	采购项目	采购目录
1	2	3	4	5	6
合计

		预算公开表12
“三公”经费预算汇总表

		单位:万元
项目	金额
项目	2023年	2024年
“三公”经费合计	4	4.00
1、因公出国（境）费
2、公务接待费
3、公务用车购置及运行费	4	4.00
其中：公务用车购置
公务用车运行费	4	4.00

2024纳入绩效管理项目表						预算公开表13
						单位：万元
序号	项目主管部门	项目实施单位	项目名称	绩效目标	绩效指标	金额
1
2
3

政府预算经济分类支出预算表				预算公开表14
				单位：万元
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	87.66	87.66
501	机关工资福利支出	79.25	79.25
50101	工资奖金津补贴	79.25	79.25
50102	社会保障缴费	10.91	10.91
50103	住房公积金	6.44	6.44
502	机关商品和服务支出	8.41	8.41
50201	办公经费	4.41	4.41
50208	公务用车运行维护费	4.00	4.00

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