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安龙县教育局校财局管核算中心（城区学校）关于订书钉的网上超市采购项目合同履约验收公告
招标详情
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400-688-2000
相关单位：
***********公司企业信息
一、 *采购人名称： ********学校）
二、 *履约供应商名称： ****
三、 *采购项目编号： ****
四、 *合同编号: ****0031
五、 *验收单位： ********学校）
六、 *验收日期： 2025年5月29日
七、 *验收结果：
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 晨光 ABS92627 150页 23/17 厚层订书针 | 1 | 6.0 | 晨光/M G\ABS92627 | 验收通过 | |
| 2 | 沪帆 001 2-12mm工艺麻绳10m | 40 | 80.0 | 沪帆\001 | 验收通过 | |
| 3 | 晨光 PA5863 A5皮面笔记本日记本 80张普惠型 （黑/棕）软皮记事本 | 2 | 10.0 | 晨光/M G\PA5863 | 验收通过 | |
| 4 | 固成 GC****0411 垃圾袋 | 40 | 520.0 | 固成\GC****0411 | 验收通过 | |
| 5 | 优品卫 草酸浓缩溶液500g 多用途清洁剂（20瓶/件） | 40 | 100.0 | 优品卫\草酸浓缩溶液500g | 验收通过 | |
| 6 | 晨光 APYLJ487 PU/PVC笔记本 B5会议记录本 | 6 | 108.0 | 晨光/M G\APYLJ487 | 验收通过 | |
| 7 | 晨光 AJD95786 胶带/胶纸/胶条 | 7 | 112.0 | 晨光/M G\AJD95786 | 验收通过 | |
| 8 | 晨光 AJD97353 胶带/胶纸/胶条 | 4 | 12.0 | 晨光/M G\AJD97353 | 验收通过 | |
| 9 | 兵威 B010 裁判用具 不锈钢落地式篮球计分架记分牌翻分架 | 1 | 320.0 | 兵威\B010 | 验收通过 | |
| 10 | 得力 0393 重型订书机/订书器可订210页 适配23/6~23/25订书钉 白色 | 1 | 95.0 | 得力/deli\0393 | 验收通过 | |
| 11 | ** 90 洗衣皂 硫磺皂85克 | 144 | 288.0 | **/Shanghai\90 | 验收通过 | |
| 12 | 利得 0624 垃圾袋 | 120 | 540.0 | 利得\0624 | 验收通过 | |
| 13 | 蓝邦 LB-3119大号裁判铁口哨 | 2 | 10.0 | 蓝邦\LB-3119 | 验收通过 | |
| 14 | 南孚 5号2粒（2代） 普通干电池 | 20 | 100.0 | 南孚/NANFU\5号2粒（2代） | 验收通过 | |
| 15 | 南孚 7号碱性电池2粒 普通干电池 | 15 | 75.0 | 南孚/NANFU\7号碱性电池2粒 | 验收通过 | |
| 16 | 晨光 ASC99301 海绵缸(透明圆) 湿手器1个装 | 6 | 15.0 | 晨光/M G\ASC99301 | 验收通过 | |
| 17 | 晨光 ADG989120 电子计算器 | 1 | 44.0 | 晨光/M G\ADG989120 | 验收通过 | |
| 18 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |
验收报告：
验收人员名单： 叶祥益
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