中铁十一局集团有限公司第一分公司郑州航空港国际陆港片区南康沟河防洪排涝安全提升工程项目经理部施工围挡采购询价公告

询价编号：****

因工程施工需要，我单位拟采购一批工程施工围挡，****公司参与我单位本批次采购物资的报价。

1.物资需求表

说明:表中数量为计划数量，实际采购过程中可能有所调整，最终以实际采购数量结算。

二.报价文件的递交

1.报价文件递交截止时间：2025年6月1日17时00分。标书代写

2.报价文件递交地点：中国铁建云链平台(www.****.cn)，参与报价者须登录该平台，在报价文件递交截止时间前完成平台报价的维护和报价文件的上传。标书代写

三.有关要求

1.报价文件资料要求（资质条件）：报价函、营业执照、授权委托书（代理人）、法人身份证、资质证书（如有）、质量管理体系认证（如有）、其他资料。

2.采用固定价结算，报价为货物的到站安装合格价格，包含但不限于材料费、运杂费、加工费、试验费、安装费、服务费、售后服务费等，须提供增值税专用发票。

3.质量要求

产品质量必须满足国家最新行业技术标准及要求，每批货物必须附出厂质量检验报告及合格证，产品质量必须符合物资需求计划表中技术要求。

4.货物验收方式

（1）货物到工地后，需方对原材料进行预验收，供方应提供随货同行的出厂合格证及检测报告，预验收不合格供方无条件更换合格原材料，否则不得进入下一道工序。

（2）供方安装完成后，需方组织项目各部门对安装质量和数量进行验收，验收合格后按照合同办理对账结算手续，验收不合格供方按照验收提出问题进行整改再次验收，3次验收不合格供方无条件清退现场材料并赔偿供方经济损失。

5.货款结算支付方式

5.1结算

每月 15 日为双方价款结算日期（即上月 16 日至当月 15 日内），结算前双方要在对帐确认单上签字认可，供方按双方确认的金额开具增值税专用发票，供方提供增值税专用发票后供需才办理结算手续。供方不及时开具发票，需方有权拒绝支付合同款，供方不得因此要求需方承担违约责任。

5.2支付

（1）供方办理每月供货对账手续，在收到供方提交的合法增值税专用发票后，供需依据供方提交的结算确认单、货物发票在财务入账；

（2）入账后的 1 个月内支付每批次货款的 30 %，若因特殊原因未支付的，则自动进入下一个支付周期，下一支付周期则支付上一次应支付货款的 30 %（与前面的数据同）；依次类推；

（3）全部供货结束后的 6 个月内，开始支付第一月供货金额的 75 %，下一个月支付第二批次的供货金额的 75 %，依次类推；

（4）全部供货结束后的 12 个月内，支付至结算金额的95%。

（5）剩余 5 %货款待本项目工程全部验交完后一个月内无息一次性支付完。

（6）上述款项的支付方式为：银行转账；银行承兑汇票、建行E信通、云信等票据；以及e订通（建行）、云数（中行、邮政）、航信（中行、微众银行、浙商银行）、****银行、汉口）等各类脱核产品，票据贴现及融资费用由乙方承担。采用脱核业务支付的，自相应融资款支付至分供商账户之日，双方合同中约定的对应款项支付日期的相应**相应期限，且另行**的付款期限内的违约金、利息费用为0。

（7）若供需出现逾期付款的，供方同意按照起诉时供需欠付供方的最终货款金额，****中心公布的一年期贷款报价利率支付上浮货款。供需不再承担因违约导致供方发生的各项成本费用及给供方造成的任何损失。

6.报价有效期：60日。

7.未按要求维护报价及未按要求编制报价文件的，其报价将被拒绝。

8.其他要求：（如有，可附图纸等附件）

1.采购人：******航空港国际陆港片区**沟河防洪排涝安全提升工程项目经理部

联 系 人：梁文亮 联系电话：180****1587 邮 箱：****@qq.com

到货地址：**航空港国际陆港片区**沟河防洪排涝安全提升工程施工现场

2.监督部门：****集团有限公司****管理中心****中心

联系电话：0710-****384

2025年5月29日