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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号:
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2025年5月29日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 刀 纸 手帕纸 | 20 | 1000.0 | 无品牌\刀 纸 | 验收通过 | |
| 2 | 洗手液 健康抑菌 洗手液 | 48 | 288.0 | 无品牌\洗手液 | 验收通过 | |
| 3 | 缘爱 白皮抽纸 擦手纸 抽纸 | 60 | 300.0 | 缘爱\白皮抽纸 | 验收通过 | |
| 4 | 背心 手提垃圾袋 编织布/袋 | 300 | 1800.0 | 无品牌\手提垃圾袋 | 验收通过 | |
| 5 | 汰渍 净白去渍洗衣粉218g 洗衣液/洗衣粉 | 100 | 250.0 | 汰渍/Tide\净白去渍洗衣粉218g | 验收通过 | |
| 6 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |