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醴陵市公安局关于资料册的网上超市采购项目合同履约验收公告
招标详情
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400-688-2000
相关单位：
***********公司企业信息
***********公司企业信息
一、 *采购人名称： ****
二、 *履约供应商名称： ****
三、 *采购项目编号： ****
四、 *合同编号: ****6271
五、 *验收单位： ****
六、 *验收日期： 2025年5月29日
七、 *验收结果：
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 得力 5230 30页资料册(蓝)(本) | 8 | 76.8 | 得力/deli\5230 | 验收通过 | |
| 2 | 得力 9848 得力9848四栏文件栏 | 2 | 80.0 | 得力/deli\9848 | 验收通过 | |
| 3 | 得力 光敏印油 | 2 | 26.0 | 得力/deli\无型号 | 验收通过 | |
| 4 | 得力 剪刀 | 2 | 13.0 | 得力\无型号 | 验收通过 | |
| 5 | 得力 1555 电子计算器 计算器 | 2 | 110.0 | 得力/deli\1555 | 验收通过 | |
| 6 | 齐心 不干胶标签 | 1 | 10.0 | 齐心/Comix\标签贴 | 验收通过 | |
| 7 | A4打印纸/复印纸 | 8 | 1840.0 | A\打印纸 | 验收通过 | |
| 8 | 晨光 ****779 马克笔 | 5 | 20.0 | 晨光/M G\****779 | 验收通过 | |
| 9 | 收纳箱/整理箱 | 8 | 544.0 | A\收纳箱 | 验收通过 | |
| 10 | 晨光 MF7102 胶棒/固体胶 | 30 | 60.0 | 晨光/M G\MF7102 | 验收通过 | |
| 11 | 齐心 EB411 票夹/长尾夹 | 3 | 63.0 | 齐心/Comix\EB411 | 验收通过 | |
| 12 | 得力 NS081 订书机 | 2 | 58.0 | 得力/deli\NS081 | 验收通过 | |
| 13 | 得力 71171 卷笔刀/削笔器/削笔机 | 2 | 30.0 | 得力/deli\71171 | 验收通过 | |
| 14 | 中华 6151 HB 铅笔 | 2 | 19.2 | 中华/Zhonghua\6151 HB | 验收通过 | |
| 15 | 晨光/M＆G ARP41801中性笔 | 4 | 240.0 | 晨光/M G\ARP41801 | 验收通过 | |
| 16 | 晨光/M＆G K-35 中性笔 | 10 | 32.0 | 晨光/M G\K-35 | 验收通过 | |
| 17 | 晨光B5902中性笔 | 11 | 330.0 | 晨光/M G\B5902 | 验收通过 | |
| 18 | 得力 得力30368封箱胶 | 5 | 35.0 | 得力/deli\30368 | 验收通过 | |
| 19 | 得力 5792名片册(混)(本) | 8 | 168.0 | 得力/deli\5792 | 验收通过 | |
| 20 | 得力/deli 2057美工刀(银色)(把) | 2 | 12.0 | 得力/deli\2057 | 验收通过 | |
| 21 | 得力0014厚层订书钉23/23(1000枚/盒) | 10 | 95.0 | 得力/deli\0014 | 验收通过 | |
| 22 | 得力 得力5342文件夹(蓝)(只) | 10 | 120.0 | 得力/deli\5342 | 验收通过 | |
| 23 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |
验收报告：
验收人员名单： 李琳
招标进度跟踪
2025-05-29
验收公告
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当前信息
2025-04-16
2025-04-14
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