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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 520********840********2025001203
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 蓝自然 12cm 小勺子 10个 | 蓝自然12cm, | 个 | 100.00 | 1 | 100 |
| 2 | 光大 45cm加厚橡胶手套 一次性手套 1双 黄色 | 光大45cm加厚橡胶手套, | 双 | 4.00 | 8 | 32 |
| 3 | 宇太 45cm不锈钢盆脸盆 | 宇太45cm不锈钢盆薄, | 个 | 10.00 | 30 | 300 |
| 4 | 登比 DB-BSSLD-4060 垃圾袋食品袋 | 登比DB-BSSLD-4060, | 包 | 25.00 | 8 | 200 |
| 5 | 得力 19205 228ml纸杯加厚一次性杯子 | 得力/deli19205, | 包 | 24.00 | 10 | 240 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 韩东
联系电话: 182****7566
传真:
地址: **省**市**区新舟镇沙滩街249号
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
附件信息: