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郴州市救助管理站关于多功能插座的网上超市采购项目合同履约验收公告
招标详情
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400-688-2000
相关单位：
***********公司企业信息
一、 *采购人名称： ****
二、 *履约供应商名称： ****
三、 *采购项目编号： ****
四、 *合同编号: ****2189
五、 *验收单位： ****
六、 *验收日期： 2025年5月30日
七、 *验收结果：
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 公牛 GN-H1330 多功能插座 插座 | 10 | 490.0 | 公牛/BULL\GN-H1330 | 验收通过 | |
| 2 | 马可 MARCO 4200E-12CB 铅笔 | 5 | 47.5 | 马可 MARCO\4200E-12CB | 验收通过 | |
| 3 | 得力 0012 订书钉 12# 1000枚/盒 | 20 | 20.0 | 得力/deli\0012 | 验收通过 | |
| 4 | 南孚 CR2032 南孚CR2032电池 3V | 5 | 25.0 | 南孚/NANFU\CR2032 | 验收通过 | |
| 5 | 文骨 K035 中性笔 | 144 | 216.0 | 文骨\K035 | 验收通过 | |
| 6 | 得力 7123 胶棒 | 12 | 57.6 | 得力/deli\7123 | 验收通过 | |
| 7 | 得力 得力924公文篮文件筐(浅蓝)(只) | 6 | 90.0 | 得力/deli\924 单个 | 验收通过 | |
| 8 | 得力7531橡皮擦 | 20 | 18.0 | 得力/deli\7531 | 验收通过 | |
| 9 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |
验收报告：
验收人员名单： 何艳萍
招标进度跟踪
2025-05-30
验收公告
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当前信息
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