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合肥市庐阳区人民政府亳州路街道办事处关于纸杯的网上超市采购项目合同履约验收公告
招标详情
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相关单位：
***********公司企业信息
***********公司企业信息
一、 *采购人名称： ****
二、 *履约供应商名称： ****
三、 *采购项目编号： ****
四、 *合同编号: ****3224
五、 *验收单位： ****
六、 *验收日期： 2025年5月31日
七、 *验收结果：
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 得力 LL203 纸杯 | 14 | 210.0 | 得力/deli\LL203 | 验收通过 | |
| 2 | 得力 9863 印油/印泥/** | 2 | 12.0 | 得力/deli\9863 | 验收通过 | |
| 3 | 得力 7537 橡皮 | 2 | 2.0 | 得力/deli\7537 | 验收通过 | |
| 4 | 齐心 BP104R 圆珠笔 | 36 | 43.2 | 齐心/Comix\BP104R | 验收通过 | |
| 5 | 晨光 AJD97395 胶带/胶纸/胶条 双面胶 | 20 | 40.0 | 晨光/M G\AJD97395 | 验收通过 | |
| 6 | 得力 8554S 小号 票夹/长尾夹 | 2 | 24.0 | 得力/deli\8554S | 验收通过 | |
| 7 | 得力 垃圾袋 | 21 | 115.5 | 得力/deli\18817 | 验收通过 | |
| 8 | 得力 33350 不干胶标签纸 | 1 | 11.5 | 得力/deli\33350 | 验收通过 | |
| 9 | 得力 橡皮筋 收纳办公用品 单包装(30g/袋) 3218 | 1 | 4.0 | 得力/deli\3218 | 验收通过 | |
| 10 | 得力 得力7674 60张纸A5时尚牛皮软面抄得力7674记事本 笔记本 日记本 一本价格 | 1 | 3.5 | 得力/deli\7674 | 验收通过 | |
| 11 | 得力（deli）财会单据凭证票据单据 办公用品 报销单3471 单本装 | 8 | 12.0 | 得力/deli\3471 | 验收通过 | |
| 12 | 得力 得力（deli） 裁纸刀 2001 大号美工刀 颜色随机1把 | 1 | 4.5 | 得力/deli\2001 | 验收通过 | |
| 13 | 齐心 D6004 齐心 D6004 便签本 | 9 | 36.0 | 齐心/Comix\D6004 | 验收通过 | |
| 14 | 得力 0018 得力/deli 0018 回形针 | 10 | 20.0 | 得力/deli\0018 | 验收通过 | |
| 15 | 晨光 AJD97337 宽胶带 | 12 | 60.0 | 晨光/M G\AJD97337 | 验收通过 | |
| 16 | 得力 6001 得力 6001 剪刀 | 1 | 8.0 | 得力/deli\6001 | 验收通过 | |
| 17 | 齐心 GP306 齐心/Comix GP306 通用中性笔 匹配笔芯R980 | 9 | 129.6 | 齐心/Comix\GP306 | 验收通过 | |
| 18 | 得力 直尺 各类尺/三角板 | 1 | 2.8 | 得力/deli\6240 | 验收通过 | |
| 19 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |
验收报告：
验收人员名单： 吴娅慧
招标进度跟踪
2025-05-31
验收公告
合肥市庐阳区人民政府亳州路街道办事处关于纸杯的网上超市采购项目合同履约验收公告
当前信息
2025-04-15
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