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关于玻璃杯的网上超市合同公告
招标详情
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400-688-2000
相关单位：
***********公司企业信息
***********公司企业信息
一、采购人名称： ****
二、供应商名称： ****
三、采购项目名称： ****网上超市项目
四、采购项目编号： ****
五、合同编号： 11N010********2512201
六、合同内容：
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 得力 8989 双层透明玻璃杯水杯 泡茶杯 | 得力/deli8989 | 个 | 153.00 | 32 | 4896 |
| 2 | 得力 18700 考试跳绳 成人计数训练学生跳绳 蓝色 | 得力/deli18700 | 根 | 153.00 | 13 | 1989 |
| 3 | 得力 66764 ****小学生 大容量双层袋鼠包文具盒 学生文具收纳袋 深蓝色 | 得力/deli66764 | 个 | 153.00 | 15 | 2295 |
服务要求或标的基本概况：
七、其它事项：
无
八、联系方式
1、 采购人名称： ****
联系人： 万永艳
联系电话： 186****8018
传真：
地址： ******局
2、运维公司名称： ****公司
联系人： 客服人员
联系电话： 400-****-7190
传真： 0571-****5512
地址： **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称：
联系人：
监督投诉电话：
传真：
地址：
附件信息：
附件（1）
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2025-06-01
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