四公司泸渝专项采购反光膜等材料

1、报价包含材料、拆除、运输及装卸费，接受甲方按需分批发货，每次供货必须送至指定目的地。质量不合格，我方有权拒绝结算。 产品必须符合国标及相应的技术标准与行业标准；满足我方试验实、监理、业主等要求，否则退回，产生费用自行承担。
2、所报单价为综合单价（即包括但不限于运输、税费、装卸费、质保、售后服务等到达指定卸货地点途中所发生的所有费用）；
3、需提供增值税专用发票；
4、随货附带产品合格证和检测证明/检测报告等；供方确保产品质量及安全性能良好，如遇尺寸不符合规定或产品损坏不能使用等质量问题，供方需无条件更换或退货，产生费用由供方承担；
5、请勿乱报价，不允许对询价单商品部分报价，谢谢**！
6.本次报价为施工完成并验收合格的费用。
7.开发票必须携带施工完现场开具的原始入库验收单，否则不予以收发票。
8.请认真查看要求严谨报价，并确保报价真实有效，恶意报价、不按要求报价的供应商，我公司将其列入供应商黑名单，****公司一切招标活动，并向大企汇工作台举报。经需方确认供货商下单后，供应商应需尽快备货到达现场施工。
9.必须按照规定的品牌及型号来供货。按时供货，未按规定供货的，退回货物，不予下单。
10.无预付款，乙方供货完毕后对账结算，并开具增值税专用发票，甲方收到发票挂账，根据业主工程计量付款情况 360天内付清全部货款。如因业主延迟支付计量款导致甲方未付款的，供应商应表示理解，不向甲方要求支付比例的材料进度款及承担违约责任。付款方式：采购方****银行转账支付。
报价前请咨询，避免盲目报价！！！
请确认收货地点后，送货上门，不接受自提！！！
自下单之日起，2天内必须到达指定地点施工！！！
请务必携带发货单，否则我方有权拒绝对账结算！！！
发货单应注明物品名称、型号、数量、规范要求，以及公司名称，发货日期，联系人，电话等详细信息。
我单位郑重提醒：请投标单位仔细阅读询价单后认真报价。 为防止恶意报价,不能按要求严格执行报价的投标单位,我方会将其列入投标单位黑名单，限制其在“采购平台”****公司的交易行为。