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抚远市前锋学校JD-20250530063815-6990履约验收公告
招标详情
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400-688-2000
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***********公司企业信息
***********公司企业信息
一、合同编号：JD-202********815-6990
二、合同名称：JD-202********815-6990
三、项目编号：****
四、项目名称：****其他办公用品等电子卖场直购
五、合同主体
采购人(甲方)：****
地址：**省**市****
联系方式：157****2001
供应商(乙方)：****
地址：****电脑城232-3厅
联系方式：185****3688
六、合同主要信息
| 1 | 发令枪+发令弹 | 2(项) | 265.00 | 530.00 |
| 2 | 羽毛球拍 | 253(项) | 20.00 | 5060.00 |
| 3 | 毛巾礼盒 | 187(项) | 15.00 | 2805.00 |
| 4 | 玻璃杯礼盒 | 253(项) | 25.00 | 6325.00 |
| 5 | 拉花 | 520(项) | 6.50 | 3380.00 |
| 6 | 白手套 | 450(项) | 1.80 | 810.00 |
| 7 | UV伞 | 231(项) | 17.00 | 3927.00 |
| 8 | 可擦笔 | 50(项) | 14.40 | 720.00 |
| 9 | 16K皮面笔记本 | 40(项) | 13.00 | 520.00 |
| 10 | 功夫扇子 | 290(项) | 15.00 | 4350.00 |
| 11 | 鼓棒 | 52(项) | 15.00 | 780.00 |
合同金额： 29207.00元，大写(人民币)：贰万玖仟贰佰零柒元整
七、本次验收内容
| 1 | 发令枪+发令弹 | 2(项) | 265.00 | 530.00 |
| 2 | 羽毛球拍 | 253(项) | 20.00 | 5060.00 |
| 3 | 毛巾礼盒 | 187(项) | 15.00 | 2805.00 |
| 4 | 玻璃杯礼盒 | 253(项) | 25.00 | 6325.00 |
| 5 | 拉花 | 520(项) | 6.50 | 3380.00 |
| 6 | 白手套 | 450(项) | 1.80 | 810.00 |
| 7 | UV伞 | 231(项) | 17.00 | 3927.00 |
| 8 | 可擦笔 | 50(项) | 14.40 | 720.00 |
| 9 | 16K皮面笔记本 | 40(项) | 13.00 | 520.00 |
| 10 | 功夫扇子 | 290(项) | 15.00 | 4350.00 |
| 11 | 鼓棒 | 52(项) | 15.00 | 780.00 |
合同金额： 29207.00元，大写(人民币)：贰万玖仟贰佰零柒元整
八、验收日期：2025年06月03日
九、验收组成员：刘** 孙宇 孙秀平
十、验收意见：通过。
十一、其他补充事宜：
****
2025年06月03日
招标进度跟踪
2025-06-03
验收公告
抚远市前锋学校JD-20250530063815-6990履约验收公告
当前信息
2025-06-03
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