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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****2270
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2025年6月3日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 得力 7901 记事本 | 200 | 1600.0 | 得力/deli\7901 | 验收通过 | |
| 2 | 金一册/0078-18K 0068-25K 0058-32K 0048-36K 0038-48K 0028-60K 0018-100K | 175 | 2380.0 | 金一册\0078-18k 0068-25k 0058-32k 0048-36k 0038-48k 0028-60K 0018-100k | 验收通过 | |
| 3 | 狄彩/239-18 239-25记事本 | 65 | 988.0 | 狄彩\239-18 239-25 | 验收通过 | |
| 4 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |