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评标区办公用品采购竞价成交公告
招标详情
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400-688-2000
相关单位：
***********公司企业信息
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评标区办公用品采购 （项目编号:**** ）采购已经结束，现将采购结果公示如下：
一、项目信息
项目名称：评标区办公用品采购
项目编号：****
项目联系人：宋忠贤
项目联系电话：186****0088
项目所在行政区划编码：210299
项目所在行政区划名称：**市本级
报价起止时间：2025-05-28 09:00 - 2025-06-03 12:00
二、采购单位信息
采购单位名称：****交易中心
采购单位地址：**省 **市 **区 **市**区东北北路101号
采购单位联系人和联系方式：郑黎明 ****1208
采购单位统一社会信用代码或组织机构代码：****0200MB1H47519N
采购单位预算编码：138003
三、成交信息
成交日期：2025年06月03日
总成交金额：2.088807 （万元）
成交供应商名称、联系地址及成交金额：
| 序号 | 成交供应商名称 | 成交供应商地址 | 成交金额（元） |
| 1 | **** | **省**市**口区**口兴工北二街31号1-1 | 20888.07 |
四、成交标的名称、规格型号、数量、单价、成交金额
| 序号 | 标的名称 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单价(元) | 成交金额（元） | 报价明细 |
| 1 | 矿泉水/纯净水 | 百岁山/Ganten | - | 20件 | 33.52 | 670.40 | - |
| 2 | 光盘 | 铼德/RiTEK | - | 10桶 | 108.24 | 1082.40 | - |
| 3 | 刻录打印机墨盒 | 爱普生/Epson | - | 1套 | 1142.59 | 1142.59 | - |
| 4 | 光盘 | 铼德/RiTEK | - | 30桶 | 91.41 | 2742.30 | - |
| 5 | 墨盒 | 爱普生/Epson | - | 2个 | 209.47 | 418.94 | - |
| 6 | 一次性口罩 | 稳健 | - | 2000个 | 0.19 | 380.00 | - |
| 7 | 粉盒LT2641 | 联想/lenovo | - | 10支 | 213.28 | 2132.80 | - |
| 8 | 美工刀 | 得力/deli | - | 5把 | 4.72 | 23.60 | - |
| 9 | 粉盒LT2451 | 联想/lenovo | - | 10支 | 213.28 | 2132.80 | - |
| 10 | 粉盒Q2612A | 惠普/HP | - | 10盒 | 441.80 | 4418.00 | - |
| 11 | 彩色复印纸 | 得力/deli | - | 2包 | 17.52 | 35.04 | - |
| 12 | 饮用水 | 娃哈哈 | - | 80桶 | 16.61 | 1328.80 | - |
| 13 | 纸杯 | 得力/deli | - | 100包 | 24.38 | 2438.00 | - |
| 14 | 接线板 | 公牛/BULL | - | 10件 | 30.32 | 303.20 | - |
| 15 | 硒鼓 | 惠普/HP | - | 1个 | 335.16 | 335.16 | - |
| 16 | 剪刀 | 得力/deli | - | 5把 | 3.35 | 16.75 | - |
| 17 | 粉盒 | 东芝/TOSHIBA | - | 1支 | 1142.59 | 1142.59 | - |
| 18 | 双面胶带 | 得力/deli | - | 10卷 | 14.47 | 144.70 | - |
五、供应商要求响应情况
| 序号 | 要求类型 | 要求内容 | 是否必须响应 | 中标供应商响应内容 |
| / | / | / | / | / |
| 序号 | 要求类型 | 要求内容 | 是否必须响应 | 中标供应商响应内容 |
| 1 | 付款条件 | 免费送货上门，验收合格，提供正规发票且财政资金到位后，一次性支付全部合同价款（无息）。 | 是 | 供应商承诺符合要求 |
| 2 | 售后服务 | 所提供的各类产品需均为原产、原装、正品产品，凡因产品质量不符合约定或有其他内在质量瑕疵、经检测不是原装正品的，均视为产品不合格，均由供货商承担责任。 | 是 | 供应商承诺符合要求 |
| 3 | 其他要求 | 如盲目报价，中标后无法满足我单位要求，无法按时完成，视为扰乱我单位工作秩序**采云公平询价环境，我单位将恶****财政局处理。 | 是 | 供应商承诺符合要求 |
招标进度跟踪
2025-06-03
中标通知
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2025-05-27
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