中国共产党贡山独龙族怒族自治县委员会社会工作部2025年预算编制说明

****2025年预算公开目录

第一部分 ****2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 ****2025年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

中国共产党贡****县委员会

社会工作部2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

****工作部在履行职责过程中坚持和维护党中央的集中统一领导，负责贯彻落实党中央有关方针政策、****省委、州委、县委有关工作要求。主要职责是：

1.研究相关理论、政策和规划，拟订相关规范性文件并组织实施。深入调查研究，****县委报告工作情况并提出建议。

2.统筹指导群众利益协调、诉求表达、矛盾调处、权益保障等人民信访工作，协调处理人民群众反映的急难愁盼问题。指导人民建议征集工作，负责征集、办理公民、法人和其他组织提出的意见建议，向县委、县政府及时反映公民、法人和其他组织对党和国家事业发展提出的重要意见建议。

3.统筹推进党建引领基层治理和基层政权建设，****社区治理体系和治理能力建设，推动基层民主政治建设，指导监督基层群众自治制度的有效实施，健全基层群众自治机制。

4.指导全县社会组织党建工作，****协会商会党的工作，****协会商会深化改革和转型发展。

5.指导混合所有制企业、非公有制企业和新经济组织、新社会组织、新就业群体（以下简称“两企三新”）党建工作，指导协调相关企业单位、社会组织、就业群体中党员的教育、管理、监督和服务工作，研究完善相关领域群众利益协调机制。

6.负责全县志愿服务工作的统筹规划、协调指导、督促检查。指导社会工作人才队伍建设。

7.****工作部**委交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置4个内设机构，包括：办公室、党建引领基层治理和基层政权建设股、行业协会商会和“两企三新”党建股、社工服务和志愿服务股。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

指导人民建议征集工作，统筹推进党建引领基层治理和基层政权建设，指导全县社会组织党建工作，****协会商会党的工作，****协会商会深化改革和转型发展。负责全县志愿服务工作的统筹规划、协调指导、督促检查。指导社会工作人才队伍建设。

二、预算单位基本情况

****编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制7人，其中：行政编制7人，工勤人员编制0人，事业编制0人。在职实有5人，其中：财政全额保障5人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年****财务总收入****555.91元，其中：一般公共预算****555.91元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比增加****555.91元，原因是2024年单位新成立，2024年无预算，因此2025年预算收入增加较大。

（二）财政拨款收入情况

2025年****财政拨款收入****555.91元，其中:本年收入****555.91元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款****555.91元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比增加****555.91元，原因是2024年单位新成立，2024年无预算，因此2025年预算收入增加较大。

2025年****预算总支出****555.91元。财政拨款安排支出****555.91元，其中：基本支出****227.91元，与上年对比增加****227.91元，原因是2024年单位新成立，2024年无预算无支出，因此2025年预算支出增加额较大；项目支出197328元，与上年对比增加197328元，原因是2024年单位新成立，2024年无预算无支出，因此2025年预算支出增加额较大。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

科目编码****（其中：****901行政运行815236.2元，主要用于发放单位职工工资津贴及支付日常办公经费；****904专项业务60928元，主要用于“两新”党工委基本运转、社区工作人员****大队离职干部生活补贴资金发放）。

科目编码208社会保障和就业支出235681.95元（其中：****505机关事业单位基本养老保险缴费支出98292.64元，主要用于缴纳单位职工养老保险；****506机关事业单位职业年金缴费支出49146.32元，主要用于缴纳单位职工职业年金；****999其他社会保障和就业支出88242.99元，主要用于缴纳单位职****社区****居委会专职工作人员生活补贴资金）。

科目编码210卫生健康支出72903.76元（其中：****101行政单位医疗47303.33元，主要用于缴纳单位职工基本医疗保险及生育保险；****103公务员医疗补助24305.43元，主要用于缴纳单位职工公务员医疗互助；****199****事业单位医疗支出1295元，主要用于缴纳单位职工大病保险）。

科目编码221住房保障支出88806元，（其中：****201住房公积金88806元，主要用于缴纳单位公积金）。

****无对下专项转移支付资金。

六、政府采购预算情况

根据《****政府采购法》的有关规定，****政府采购预算，共涉及采购项目7个，政府采购预算总额51800元，其中：政府采购货物预算51800元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

****2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0元，较上年增长0元，增长0%。原因为：****无“三公”经费预算。

（一）因公出国（境）费

****2025年因公出国（境）费预算为0元，较上年增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增加原因为：2025年****不涉及因公出国（境）业务，因此无相关预算。

（二）公务接待费

****2025年公务接待费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

增加原因为：2025年****无相关公务接待费预算。

（三）公务用车购置及运行维护费

****2025年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费0元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

增加原因为：****无公务用车保有量，因此无公务用车购置及运行维护费预算。

八、重点项目预算绩效目标情况

****2025 年无财政部门确定的重点项目，故无重点项目预算绩效目标公开。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

财政拨款：****人民政府****事业单位、社会团体等组织拨付的财政资金，但国务院和国务院财政、税务主管部门另有规定的除外。

项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

****机关运行经费安排变化情况及原因说明

****2025年机关运行经费安排765236.2元，与上年对比增加765236.2元，原因是2024年单位新成立，2024年无预算无支出，因此2025年预算支出增加额较大。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，****资产总额250000元，其中，流动资产0元，固定资产250000元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加250000元，其中固定资产增加250000元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。