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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****4801
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2025年6月3日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 清扬 湿巾 | 48 | 1344.0 | 清扬/CLEAR\64412 | 验收通过 | |
| 2 | 清扬 洗发水 | 96 | 3840.0 | 清扬/CLEAR\9544 | 验收通过 | |
| 3 | 清扬 纸巾 | 48 | 960.0 | 清扬/CLEAR\0687 | 验收通过 | |
| 4 | 蓝月亮 洗衣液 | 96 | 3456.0 | 蓝月亮/Blue moon\0051 | 验收通过 | |
| 5 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |