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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****6419
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2025年6月5日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 水和皓 折叠桌 | 1 | 180.0 | 水和皓\SH-ZDZ-01 | 验收通过 | |
| 2 | 广博 JS5550 胶棒 固体胶 | 24 | 144.0 | 广博/Guangbo\JS5550 | 验收通过 | |
| 3 | 得力 0012 订书钉 | 20 | 40.0 | 得力/deli\0012 | 验收通过 | |
| 4 | 齐心 MK804 记号笔/粗笔 | 36 | 108.0 | 齐心/Comix\MK804 | 验收通过 | |
| 5 | 晨光/M&G Q7(0.7mm)中性笔 | 3 | 36.0 | 晨光/M G\Q7(0.7mm) | 验收通过 | |
| 6 | 南孚 碱性5号 电池两节装 | 10 | 50.0 | 南孚/NANFU\5号电池2粒装 | 验收通过 | |
| 7 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |