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阿克苏市第十一中学关于美工刀的网上超市采购项目成交公告
招标详情
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400-688-2000
相关单位：
***********公司企业信息
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********超市采购项目 （项目编号:**** ）采购已经结束，现将采购结果公示如下：
一、项目信息
项目名称:********超市采购项目采购项目
项目编号:****
项目联系人:董辉
项目联系电话:158****9538
采购计划文号:
采购计划金额（元）:
项目所在行政区划编码:652901
项目所在行政区划名称:**维吾尔自治区**地区**市
报价起止时间: -
二、采购单位信息
采购单位名称:****
采购单位地址:314国道989公里以西800米处
采购单位联系人和联系方式:董辉:158****9538
采购单位社会统一信用代码或组织机构代码:****76950
采购单位预算编码:080001
三、成交信息
成交日期:2025年6月5日
总成交金额（元）:10845 （人民币）
成交供应商名称、联系地址及成交金额:
| 序号 | 成交供应商名称 | 成交供应商地址 | 成交金额（元） |
| 1 | **** | **维吾尔自治区**地区****地区**市****社区海元物流园综合楼3005室 | 10845.0 |
四、项目用途、简要技术要求及合同履行日期:
五、成交标的名称、规格型号、数量、单价、成交金额:
| 序号 | 标的名称 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单价(元) | 成交金额（元） | 报价明细 |
| 1 | 得力 2057 美工刀架 | 得力/deli | 2057 | 20 | 4.5 | 90.0 | |
| 2 | 得力 2056 美工刀 | 得力/deli | 2056 | 32 | 4.0 | 128.0 | |
| 3 | 得力 3464 记账凭证 单据/收据/凭证 会计凭证盒+封皮 | 得力/deli | 3464 记账凭证 | 30 | 15.0 | 450.0 | |
| 4 | 得力 7303 胶水 | 得力/deli | 7303 | 13 | 48.0 | 624.0 | |
| 5 | 得力 吊挂 国旗 | 得力/deli | 国旗 | 6 | 18.0 | 108.0 | |
| 6 | 罗氏 宝珠笔芯 替芯/铅芯 铁杆笔芯 | 罗氏 | 宝珠笔芯 | 30 | 2.0 | 60.0 | |
| 7 | 德仕通 文化创意邮册/出版物/徽章 党徽 | 德仕通/DSTON | 党徽 | 35 | 2.0 | 70.0 | |
| 8 | 得力 S998-2B 铅笔 | 得力/deli | S998-2B | 200 | 1.2 | 240.0 | |
| 9 | 得力 9864 印油/印泥/** 印泥 | 得力/deli | 9864 | 35 | 13.0 | 455.0 | |
| 10 | 晨光 T4305 中性笔 | 晨光/M G | T4305 | 37 | 15.0 | 555.0 | |
| 11 | 得力 5352 票夹/长尾夹 票夹 | 得力/deli | 5352 | 30 | 18.0 | 540.0 | |
| 12 | 得力 5065 资料册 | 得力/deli | 5065 | 30 | 20.0 | 600.0 | |
| 13 | 得力 VB95 卷笔刀/削笔器 转笔刀 | 得力/deli | VB95 | 30 | 12.0 | 360.0 | |
| 14 | 得力 7681 记事本 | 得力/deli | 7681 | 85 | 18.0 | 1530.0 | |
| 15 | 得力 9847 文件栏 | 得力/deli | 9847 | 30 | 25.0 | 750.0 | |
| 16 | 得力 T3272 日记本 笔记本 | 得力/deli | T3272 | 300 | 12.0 | 3600.0 | |
| 17 | 得力 9125 笔筒/座/插/架 笔筒 | 得力/deli | 9125 | 35 | 15.0 | 525.0 | |
| 18 | 得力 3306 日记本 软皮本 | 得力/deli | 3306 | 200 | 0.8 | 160.0 | |
| 19 | 【运费】 | 1 | 0.0 |
六、其他补充事宜:
招标进度跟踪
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