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关于胶带/胶纸/胶条的网上超市合同公告
招标详情
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400-688-2000
相关单位：
***********公司企业信息
***********公司企业信息
一、采购人名称： ****
二、供应商名称： ****
三、采购项目名称： ****网上超市项目
四、采购项目编号： ****
五、合同编号： 2025M060********00202
六、合同内容：
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 齐心 JP4503-6 胶带/胶纸/胶条 | 齐心/ComixJP4503-6 | 卷 | 15.00 | 12 | 180 |
| 2 | 晨光 ADM94521A 报告夹 | 晨光/M GADM94521A | 包 | 10.00 | 20 | 200 |
| 3 | 公牛 节庆布艺用品 | 公牛/BULL609 | 个 | 2.00 | 68 | 136 |
| 4 | 浴米 节庆布艺用品 | 浴米加密马卡龙色 | 包 | 40.00 | 15 | 600 |
| 5 | 南孚 装扮用品 | 南孚/NANFU7号电池 | 组 | 15.00 | 6 | 90 |
| 6 | 节庆布艺用品笑脸雏菊气球 | 无品牌无型号 | 个 | 20.00 | 28 | 560 |
| 7 | TATANICE 节庆布艺用品 | TATANICE彩旗拉花 | 条 | 20.00 | 15 | 300 |
| 8 | 马利 国画颜料 | 马利/Marie's马利国画颜料 | 盒 | 3.00 | 72 | 216 |
| 9 | 得力 书画笔 | 得力/deli73893 | 套 | 10.00 | 19 | 190 |
| 10 | 得力 DL5042 胶棒 | 得力/deliDL5042 | 盒 | 30.00 | 9 | 270 |
| 11 | 宜洁 纸杯 | 宜洁/yekeeJD-7138 | 件 | 1.00 | 240 | 240 |
| 12 | 晨光 4K/20页素描纸 | 晨光/M GAPYMU635 | 包 | 40.00 | 16 | 640 |
| 13 | 霞光 A4 | 霞光7c | 包 | 20.00 | 35 | 700 |
| 14 | 信发 牛皮纸 | 信发****726 | 包 | 10.00 | 36 | 360 |
| 15 | 齐心 报告夹 | 齐心/ComixA868 | 包 | 10.00 | 30 | 300 |
| 16 | 茶花 收纳箱/盒/袋 | 茶花2899 | 个 | 6.00 | 60 | 360 |
| 17 | 得力 0371 订书机 | 得力/deli0371 | 个 | 5.00 | 40 | 200 |
| 18 | 得力 6047 剪刀 | 得力/deli6047 | 把 | 10.00 | 15 | 150 |
服务要求或标的基本概况：
七、其它事项：
无
八、联系方式
1、 采购人名称： ****
联系人： 邓虹
联系电话： ****999****
传真：
地址： 源南乡源溪村
2、供应商名称： ****
地址： **省**市****社区（圣岗路）21号
附件信息：
附件（1）
关于胶带/胶纸/胶条的网上超市合同(2025M0606360323000202).pdf下载预览
招标进度跟踪
2025-06-06
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