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一、 *采购人名称: ****(主管预算单位)
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****8392
五、 *验收单位: ****(主管预算单位)
六、 *验收日期: 2025年6月6日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 天勤 2040 墨粉/碳粉 | 9 | 540.0 | 天勤\2040 | 验收通过 | |
| 2 | 联想(Lenovo) LD2441 硒鼓 | 6 | 1080.0 | 联想/lenovo\LD2441 | 验收通过 | |
| 3 | 联想(Lenovo) LT2441 墨粉盒 | 9 | 1440.0 | 联想/lenovo\LT2441 | 验收通过 | |
| 4 | 东芝/TOSHIBA T-2802C 原装碳粉 | 2 | 640.0 | 东芝/TOSHIBA\T-2802C | 验收通过 | |
| 5 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |