2025年市国资委内部审计中介服务项目（二次）

2025年市国资委内部审计中介服务项目（二次）

一、合同编号： ****-001

二、合同名称： 2025年市国资委内部审计中介服务项目（二次）

三、项目编号： ****

四、项目名称： 2025年市国资委内部审计中介服务项目（二次）

五、合同主体

采购人（甲方）： ****

地址： **市**区天鹅湖畔小区A1号楼

联系方式： 0551-****6536

供应商（乙方）： ****

地址： **省**市**区兴福寺街道腊山**路**报业大厦B座11层

联系方式： 151****7599

六、合同主要信息

主要标的名称： 第3包 ****公司内部控制专项审计

规格型号（或服务要求）：

（一）审计时间范围：重点审计2022年1月1日至2025年6月30日期间，必要时可适当延伸。（二）审计重点内容：（1****集团内控体系建设实施方案，明确建设目标和分阶段任务，阶段任务是否如期完成；（2）是否研究制定内控体系监督评价工作规划，子企业是****集团监督评价范围，****公司报送内控体系自评报告和年度工作报告；（3）是否定期梳理完善内部管理制度；（4）对照财政部、证监会等部门联合发布的《企业内部控制基本规范》及相关配套指引，重点审计：合同管理、资金管理、资产管理、采购管理、工程项目管理、集团管理与控制、风险防控管理等方面的内部控制建设完善情况和实施情况。一是内部控制制度的健全性。内部管理控制制度是否建立健全，已制定的内控制度是否符合相关法律法规，是否与上一级监管部门、主管部门要求一致，制度有无缺陷和漏洞；内部机构职责和人员职责分工是否健全明确，信息沟通渠道是否畅通，相关财务、业务资料是否及时、完整归档；二是内部控制制度的有效性。管理人员的资格和能力是否能够胜任控制的职能，制度执行是否到位，是否能达到控制目标效果，对内部控制制度运行情况是否进行监督检查，发现问题是否及时纠正处理，有无出现内部管理控制脱节的问题。历史遗留问题是否得到解决。

主要标的数量： 见合同

主要标的单价： 见合同

合同金额： 22.000000万元

履约期限、地点等简要信息：

1.服务期限：150（日历天） 2.服务地点：**市 3.服务方式：提供审计服务

采购方式： 竞争性磋商

七、合同签订日期： 2025年06月03日

八、合同公告日期： 2025年06月06日

九、其他补充事宜：

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