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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****2179
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2025年6月7日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 得力 58118-2B 铅笔 | 1 | 46.0 | 得力/deli\58118-2B | 验收通过 | |
| 2 | 得力 24/6 订书钉 | 10 | 25.0 | 得力/deli\24/6 | 验收通过 | |
| 3 | 得力 0468 订书机 | 1 | 30.0 | 得力/deli\0468 | 验收通过 | |
| 4 | 得力 0018 别针/回形针/大头针 | 1 | 25.0 | 得力/deli\0018 | 验收通过 | |
| 5 | 得力 5683 档案盒 | 3 | 390.0 | 得力/deli\5683 | 验收通过 | |
| 6 | 惠普 CC388A 粉盒 | 4 | 720.0 | 惠普/HP\CC388A | 验收通过 | |
| 7 | 得力 DXH-388AX 墨粉/碳粉 | 20 | 900.0 | 得力/deli\DXH-388AX | 验收通过 | |
| 8 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |