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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****2042
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2025年6月9日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 盾郎 天然**石500* | 20 | 11600.0 | 盾郎\haq-0491 | 验收通过 | |
| 2 | 湘安 烟雾弹 | 20 | 2400.0 | 湘安\xa-zd | 验收通过 | |
| 3 | 朗盾 警戒线 | 20 | 500.0 | 朗盾\AFO | 验收通过 | |
| 4 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |