钦州市残疾人劳动就业服务中心2023年度部门决算

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2023年度部门决算

目 录

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置情况

二、部门决算单位构成

第二部分：2023年度部门决算情况说明

一、2023年度收入支出决算总体情况

二、2023年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

三、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

四、2023年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

五、2023年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

六、2023年度一般公共预算财政拨款安排的 三公 经费支出决算情况说明

第三部分：2023年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

表九：一般公共预算财政拨款 三公 经费支出决算表

第四部分:其他重要事项情况说明

一、机关运行经费支出情况说明

二、政府采购支出情况说明

三、国有资产占用情况说明

四、预算绩效管理工作开展情况

第五部分:名词解释

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置情况

（一）主要职能

组织指导全市实施残疾人按比例就业；指导全市各县区残疾人就业服务机构开展工作；直接承担市直及中直、区直驻钦单位按比例安排残疾人就业工作，负责开展对各单位残疾人劳动就业情况的调查摸底、维权服务，对无业残疾人进行登记建卡、劳动能力评估、失业登记、就业咨询、职业培训、职业介绍等；负责收缴、使用、管理残疾人就业保障金；兴办残疾人福利企业，帮助残疾人个体开业或自愿组织起来就业，落实扶持。

（二）机构设置情况

本单****联合会所属二级预算单位，单****事业单位。

二、部门决算单位构成

（一）纳入决算编报范围的单位

****，是独立核算单位。

第二部分：2023年度部门决算情况说明

一、2023年度收入支出决算总体情况

（一）收入总计241.82万元，同比减少2.3万元，下降0.94%。收入具体情况如下：

1.财政拨款收入241.82万元，为市本级财政当年拨付的财政资金。同比减少2.3万元，下降0.94%，主要原因是帮扶六新村建设支出按照帮扶村实际情况有所减少，因此同比下降。

（二）支出总计241.82万元，同比减少2.3万元，下降0.94%。支出具体情况如下：

1.社会保障和就业（类）222.7万元：主要用于按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出以及残疾人就业等残疾人事业支出。同比增加38.14万元，增长6.32%，主要原因是新增残疾人就业培训项目、第七届**残疾人职业技能竞赛我区参赛选手赛前集训选拔经费等项目，支出增加。

2.卫生健康支出17.31万元：****残联****事业单位按规定的比例计缴的医疗保险。同比增加7.92万元，增长84.35%，主要原因是：（1****中心在编在职人员较上年增加一名；（2）在编在职人员每年工资会少量增加，计缴医疗保险的基数增加，因此同比增加。

3. 农林水支出3.09万元：为乡村**建设支出及驻村工作人员差旅、伙食等补贴经费。同比减少2.82万元，下降47.72%，主要原因是：帮扶六新村建设支出按照帮扶村实际情况有所减少，因此同比下降。

4.住房保障支出（类）22.76万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。同比增加3.78万元，增长19.92%，主要原因是：（1****中心在编在职人员较上年增加一名；（2）在编在职人员每年工资会少量增加，计缴住房公积金的基数增加，因此同比增加。

二、2023年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

****中心2023年度一般公共预算财政拨款支出241.82万元，其中：基本支出112.85万元，项目支出357.82万元。具体支出情况如下：

1.事业单位离退休0.16万元，主要用于****事业单位离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。

2.机关事业单位基本养老保险缴费支出10.88万元，主要为按规定的比例计缴的基本养老保险。

3.残疾人就业187.16万元，主要用于（1****中心基本工资、津贴补贴等人员经费，办公费、邮电费等公用经费；（2）残疾人就业培训项目、开展残疾人就业工作经费等支出。

4.其他残疾人事业支出24.5万元，主要用于残疾人托养项目、大院及院内设施维修维护等项目支出。

5.其他农林水支出3.09万元，主要用于乡村**建设支出及乡村**工作队员驻村工作补助经费。

6.事业单位医疗3.86万元，****事业单位按规定的比例计缴的医疗保险。

7.公务员医疗补助2.86万元，主要为按规定的比例计缴的公务员医疗补助。

8.住房公积金9.31万元，用于按照国家政策规定为职工计缴的住房公积金等住房改革方面的支出。

三、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

****中心2023年一般公共预算财政拨款基本支出112.85万元，其中：人员经费100.43万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、医疗费补助；公用经费12.42万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

四、2023年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

****中心2023****政府性基金预算财政拨款支出。

五、2023年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

****中心2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

六、2023年度一般公共预算财政拨款安排的 三公 经费支出决算情况说明

****中心2023年度一般公共预算财政拨款 三公 经费年初预算安排5万元，支出决算2.75万元，完成年初预算的55%；支出决算数比2022年度增加0.15万元，增长5.77％。具体情况如下：

（一）2023年度因公出国（境）支出0万元，同比无增减。

（二）2023年度公务用车购置及运行费支出2.55万元，完成年初预算的53.13%，同比减少0.05万元，下降1.92％。

1. 公务用车购置费2023年度无支出，2023年末本单位一般公共预算财政拨款开支的公车保有量为1辆。

2.公务用车运行维护费2023年度支出2.55万元，完成年初预算的53.13%，同比减少0.05万元，下降1.92％。主要原因是：落实过紧日子精神，厉行勤俭节约，公务用车运行维护费同比有所减少。

从预决算执行情况来看，2023年度公务用车运行维护费支出决算数小于年初预算数的主要原因是：公务用车应用尽用不乱用，保障残疾人就业、残疾人事业检查及调研等工作正常开展。

从上下年增减变动情况来看，2023年度公务用车运行维护费支出决算数小于2022年度决算数的主要原因是：落实过紧日子精神，厉行勤俭节约，公务用车运行维护费同比有所减少。

（三）2023年度公务接待费支出0.2万元，完成年初预算的100%，同比增加0.2万元。****残联、其他政府部门工作人员公务接待费用。据统计,2023年本单位公务接待共2个批次、共计15人。其中：国内公务接待2个批次、15人，国（境）外公务接待0个批次、0人。

从预决算执行情况来看，2023年度公务接待支出决算数小于年初预算数的主要原因是：接待批次、人数较年初预算数少，同时厉行节约公务接待支出，因此公务接待支出决算数小于年初预算数。

从上下年增减变动情况来看，2023年度公务接待支出决算数大于2022年度决算数的主要原因是：接待批次较上年增加2个批次、人数较上年增加15人，因此公务接待费支出同比增加。

第三部分：2023年度部门决算报表

详见附件。

第四部分：其他重要事项情况说明

一、机关运行经费支出情况说明。

****中心2023****机关运行经费。

二、政府采购支出情况说明。

****中心2023年度政府采购支出总额0.57万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0.57万元。政府采购授予中小企业合同金额0.32万元，占政府采购支出总额的56.14%，其中：授予小微企业合同金额0.32万元，占政府采购支出总额的56.14%。

三、国有资产占用情况说明。

截至2023年12月31日，****中心共有车辆1辆。其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价100万元（含）以上的设备（不含车辆）0台（套）。

四、预算绩效管理工作开展情况。

（一）绩效管理工作整体开展情况。

根据财政预算绩效管理要求，本部门组织对2023年度13个项目支出开展绩效自评，共涉及支出125.11万元，占项目支出总额的97%。

（二）项目绩效自评结果。

1.项目绩效自评总体情况。

经对照绩效目标自评，11个项目评为一等，占项目总数比例84.62%；2个项目评为三等，占项目总数比例15.38%。自评发现存在问题主要是资金使用进度慢，部分项目未开展或开展过慢。下一步整改措施是强化预算绩效管理，按照 花钱必问效、无效必问责 的原则，提高资金使用效率，绩效监控实现常态化。

2.部分重点项目绩效自评情况。

人员经费项目绩效自评情况：根据绩效目标，项目自评得分为98.17分，评级为一等，项目调整预算数为112.93万元，执行数为92.3万元，完成预算的81.73%。项目绩效目标完成情况：已完成绩效目标，聘请21名人员保障机构的运行及项目的开展，为残疾人提供质量较高的服务，促进残疾人就业事业发展。

第五部分：名词解释

一、财政拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述 财政拨款收入 、 事业收入 、 经营收入 等以外的收入。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、 三公 经费：纳入财政预决算管理的 三公 经费，是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参****事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：****.xlsx