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中共山东省委党校（山东行政学院）内部控制建设工作规范化项目定点议价成交公告
招标详情
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400-688-2000
相关单位：
***********公司企业信息
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一、项目编号：****，项目包号： 1
二、项目名称：****党校****学院）内部控制建设工作规范化项目
三、成交信息：
成交供应商：****
供应商地址：**省-**市-**区-******区****广场C4-2
成交金额：60000.00， 大写(人民币)：陆万元整
四、主要标的信息：
详见附件
五、报价信息：
| 内控建设现状分析 | 5天*2人。内控建设现状分析。梳理现有制度；访谈与问卷；对标政策要求，建立对评价工作指标的标准化解读。现场工作，与相关处室及人员进行调研和访谈，收集资料分析。 梳理现有制度：汇总单位现有内控制度、监督流程及报告模板，识别空白与冲突点。 访谈与问卷：对关键岗位人员（如财务、采购、资产管理人员）开展访谈，收集往年评价过程和报告中的堵点（如资料获取精准度低、评价标准模糊等方面）进行分析研究。 对标政策要求：结合《**省内控建设提升行动实施方案》《行政事业单位内部控制规范》等文件，明确政策红线与核心要求，对照《****事业单位内部控制评价试点工作的通知》（财办会〔2025〕11号）与《行政事业单位内部控制评价办法（试点版）》，建立对评价工作指标的标准化解读。 | 10 | 天*人 | 4000.00 | 是 |
| 内控评价指标规范化建设 | 20天*2人。内控评价指标规范化建设。指标包括以下几个方面：组织层面内控情况、业务层面内控情况、内部监督情况、其他情况等。现场与非现场相结合，根据财政厅文件要求建立本单位的内部控制评价指标规范化体系。 | 40 | 天*人 | 20000.00 | 是 |
| 内部控制评价指南资料编写 | 5天*2人。内部控制评价指南资料编写，非现场工作，根据收集的资料进行指南的编写。 选择校（院）本级与二级预算单位，收集操作反馈（如评价依据是否明确、规范化模板是否实用等方面）。根据内部试点结果修订规范化方案，重点优化模糊解读内容，完善佐证材料清单，补充易忽略的细节。 | 10 | 天*人 | 5000.00 | 是 |
| 2025年内控体系资料更新 | 10天*2人。2025年内控体系资料更新，编制更新后手册和汇编，非现场工作，资料整理、收集、更新。根据收集的制度，以及评价发现的问题，及时完善本级及上级制度文件，形成《内控制度汇编》，更新《内部控制手册》，及时反馈并沟通确认。 | 20 | 天*人 | 10000.00 | 是 |
| 内控风险评估 | 5天*2人。2025年度内控风险评估工作，现场与非现场相结合，收集资料、调研访谈开展评估工作 | 10 | 天*人 | 5000.00 | 是 |
| 报告审核校对 | 10天*2人。以上报告资料的沟通、修改、反馈、审核、校对，现场与非现场相结合，根据反馈意见进行修改、校对等，形成各项资料定稿资料。 | 20 | 天*人 | 6000.00 | 是 |
| 项目成果 | 10天*2人。出具报告。打印、装订、提交报告等，定稿后成果交付。《校（院）内部控制评价指南》、《校（院）内控评价报告》、《校（院）内部控制手册》、《校（院）内控制度汇编》、《校（院）风险评估报告》。 | 20 | 天*人 | 10000.00 | 是 |
六、项目联系方式
采购单位：****
联系方式：**** 0531-****9452
2025年06月09日
附件（1）
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