开启全网商机
登录/注册
一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****9362
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2025年6月10日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 垃圾袋 | 5 | 13.75 | -135********69255 | 验收通过 | |
| 2 | 中性笔 | 40 | 915.6 | -135********69256 | 验收通过 | |
| 3 | 扫把 | 5 | 114.45 | -135********69257 | 验收通过 | |
| 4 | 平板拖把 | 5 | 160.2 | -135********69258 | 验收通过 | |
| 5 | 电源插座 | 20 | 1281.6 | -135********69259 | 验收通过 | |
| 6 | 文件座/文件架/文件框 | 10 | 183.1 | -135********69260 | 验收通过 | |
| 7 | 硒鼓 | 4 | 183.08 | -135********69261 | 验收通过 | |
| 8 | 中性笔 | 40 | 915.6 | -135********69262 | 验收通过 | |
| 9 | 笔筒/座/插/架 | 10 | 45.8 | -135********69263 | 验收通过 | |
| 10 | 档案盒 | 50 | 411.5 | -135********69264 | 验收通过 | |
| 11 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |