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汝城县第四中学关于胶水的网上超市采购项目合同履约验收公告
招标详情
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相关单位：
***********公司企业信息
一、 *采购人名称： ****
二、 *履约供应商名称： ****
三、 *采购项目编号： ****
四、 *合同编号: ****8917
五、 *验收单位： ****
六、 *验收日期： 2025年6月10日
七、 *验收结果：
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 6603 胶水 文龙香糊 | 20 | 120.0 | 文龙\6603 | 验收通过 | |
| 2 | 晨光 ABS916K6 订书机 | 40 | 1280.0 | 晨光/M G\ABS916K6 | 验收通过 | |
| 3 | 得力 2058P-05 美工刀 小刀 | 228 | 114.0 | 得力/deli\2058P-05 | 验收通过 | |
| 4 | 得力 S700 铅笔 | 228 | 456.0 | 得力/deli\S700 | 验收通过 | |
| 5 | 警戒标志杆 警戒线 | 20 | 1200.0 | 无品牌\100 | 验收通过 | |
| 6 | 胶棒 得力7093固体胶(白)(只) | 285 | 1140.0 | 得力/deli\7093 | 验收通过 | |
| 7 | 浆糊刷子 | 40 | 40.0 | 无品牌\3号刷子 | 验收通过 | |
| 8 | 得力文具拉链袋5596 A4公文袋拉边袋资料袋文件袋 透明塑料网格袋 | 114 | 912.0 | 得力/deli\5596 | 验收通过 | |
| 9 | 得力 0012 订书钉 12# 1000枚/盒 （单位：盒） | 24 | 48.0 | 得力/deli\0012 | 验收通过 | |
| 10 | 得力 6600ES 中性笔 | 456 | 684.0 | 得力/deli\6600ES | 验收通过 | |
| 11 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |
验收报告：
验收人员名单： 谢松慧
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