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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****9627
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2025年6月10日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | UPM 橙新好A4 70g 打印/复印纸 | 7 | 1344.0 | UPM\橙新好A4 70g | 验收通过 | |
| 2 | 蓝鸟 电脑连打纸80列 241*280mm 二层二等分 | 5 | 350.0 | 蓝鸟/BUBIRD\241-2 1/2 | 验收通过 | |
| 3 | 蓝鸟 电脑连打纸80列 241*280mm 二层一等分 | 5 | 350.0 | 蓝鸟/BUBIRD\241-2 | 验收通过 | |
| 4 | 得力 0603 剪刀 | 5 | 30.0 | 得力/deli\0603 | 验收通过 | |
| 5 | 奇辉 消防疏散指示灯 | 15 | 450.0 | 奇辉\szd | 验收通过 | |
| 6 | 新好/SOHO A5 70g 打印纸复印纸 1000张/包 8包/箱 (单位:箱) | 5 | 1080.0 | 致盟纸韵\纸韵 A5 70G | 验收通过 | |
| 7 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |