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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****3193
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2025年6月10日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 晨光 APY1GK78 学生用笔记本 | 128 | 1024.0 | 晨光/M G\APY1GK78 | 验收通过 | |
| 2 | 得力 S565 圆珠笔 | 128 | 384.0 | 得力/deli\S565 | 验收通过 | |
| 3 | 得力 7596 奖状/证书 | 310 | 310.0 | 得力/deli\7596 | 验收通过 | |
| 4 | 得力 SF520 钢笔 | 58 | 1450.0 | 得力/deli\SF520 | 验收通过 | |
| 5 | 得力 7709 学生用笔记本 | 128 | 384.0 | 得力/deli\7709 | 验收通过 | |
| 6 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |