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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****(个体工商户)
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****0276
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2025年6月10日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 农夫山泉 饮用天然水 550ml 矿泉水/纯净水 | 30 | 900.0 | 农夫山泉/NONGFU SPRING\饮用天然水 550ml | 验收通过 | |
| 2 | 三强 收纳箱 超大垃圾箱240L绿色 | 400 | 8400.0 | 三强\收纳箱 | 验收通过 | |
| 3 | 妙洁 免手洗平板拖把 平板拖把 | 5 | 325.0 | 妙洁/magic\免手洗平板拖把 | 验收通过 | |
| 4 | 妙洁 塑料袋子 收纳箱/盒/袋 | 100 | 500.0 | 妙洁/magic\塑料袋子 | 验收通过 | |
| 5 | 妙洁 塑杯 | 50 | 600.0 | 妙洁/magic\一次性塑料杯加厚240ml | 验收通过 | |
| 6 | 得力 S08-A 中性笔 | 40 | 720.0 | 得力/deli\S08-A | 验收通过 | |
| 7 | 晨光 APYVR59J 打印/复印纸 | 45 | 6750.0 | 晨光/M G\APYVR59J | 验收通过 | |
| 8 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |