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安徽省国防动员办公室关于便签本/便条纸/N次贴的网上超市采购项目合同履约验收公告
招标详情
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400-688-2000
相关单位：
***********公司企业信息
一、 *采购人名称： ****
二、 *履约供应商名称： ****
三、 *采购项目编号： ****
四、 *合同编号:
五、 *验收单位： ****
六、 *验收日期： 2025年6月10日
七、 *验收结果：
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 爱好 66709 便签本/便条纸/N次贴 | 30 | 180.0 | 爱好/AIHAO\66709 | 验收通过 | |
| 2 | 维达 V2218 抽纸 | 24 | 456.0 | 维达/Vinda\V2218 | 验收通过 | |
| 3 | 华进 18 垃圾桶 | 2 | 336.0 | 华进\18 | 验收通过 | |
| 4 | 国产 居家鞋 | 10 | 255.0 | 国产\无型号 | 验收通过 | |
| 5 | 超能 内衣专用皂222g 洗衣皂 | 10 | 65.0 | 超能\内衣专用皂222g | 验收通过 | |
| 6 | 得力 7093 胶棒 | 12 | 42.0 | 得力/deli\7093 | 验收通过 | |
| 7 | 得力 0368 订书机 | 20 | 400.0 | 得力/deli\0368 | 验收通过 | |
| 8 | 蓝月亮洗衣液1KG 洗衣液/洗衣粉 | 11 | 272.8 | 蓝月亮/Blue moon\蓝月亮洗衣液1KG | 验收通过 | |
| 9 | 波腾 蔬果刨丝器/瓜果刀 | 9 | 45.0 | 波腾\无型号 | 验收通过 | |
| 10 | 得力 9560 纸杯 | 9 | 90.0 | 得力/deli\9560 | 验收通过 | |
| 11 | 清亮 洗漱杯 | 9 | 45.0 | 清亮\无型号 | 验收通过 | |
| 12 | 舒肤佳 420g 洗手液 | 13 | 188.5 | 舒肤佳/safeguard\420g | 验收通过 | |
| 13 | 维达 VW1027 湿巾 | 12 | 126.0 | 维达/Vinda\VW1027 | 验收通过 | |
| 14 | 大宝 SOD蜜 乳液/面霜 | 9 | 103.5 | 大宝/DaBao\SOD蜜 | 验收通过 | |
| 15 | 欧莱雅 洗面奶 洁面用品 | 9 | 324.0 | 欧莱雅/L'OREAL\洗面奶 | 验收通过 | |
| 16 | 金号 浴裙/浴袍/浴衣/浴巾 | 9 | 531.0 | 金号\4320 | 验收通过 | |
| 17 | 雕牌 消毒液 衣物消毒液 | 2 | 70.0 | 雕牌\消毒液 | 验收通过 | |
| 18 | 雕牌 1 洗衣液/洗衣粉 | 4 | 60.0 | 雕牌\1 | 验收通过 | |
| 19 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |
验收报告：
验收人员名单： 李宏宇
招标进度跟踪
2025-06-10
验收公告
安徽省国防动员办公室关于便签本/便条纸/N次贴的网上超市采购项目合同履约验收公告
当前信息
标书代写
2025-05-29
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